|
Zmluva |
11-424088
|
Dodatok k Poisteniu majetku
|
43 305,59 |
s DPH |
|
|
10.02.2028 |
Union posťovňa |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202614
|
Fa za stavebné práce
|
52 398,47 |
s DPH |
|
|
28.08.2026 |
RH stavby |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
28.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
10260001
|
Fa za čistenie bielizne
|
100,45 |
s DPH |
|
|
28.08.2026 |
QUICK-WASH |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
28.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026010016
|
Fa za elektrinu-preplatok
|
359,58 |
s DPH |
|
|
28.08.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
28.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8393133096
|
Fa za telefon
|
76,06 |
s DPH |
|
|
26.08.2026 |
Slovak Telekom |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
26.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
202609235
|
Publikácia
|
85,50 |
s DPH |
|
|
26.08.2026 |
RAABE |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
26.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
202601778
|
Fa za prenájom kopírky
|
128,48 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
REVIS-SERVIS spol.s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
24.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
9126007241
|
Fa za ASC Edupage
|
258,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
ASC, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
24.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
202601527
|
Fa za prenájom kopírky
|
294,52 |
s DPH |
|
|
19.08.2026 |
REVIS-SERVIS spol.s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
19.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026008020
|
Fa za elektrinu
|
794,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
14.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
7200001396
|
Fa za elektrinu
|
28,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
14.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
100072429
|
Fa za vodné, stočné
|
300,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2026 |
Tavos, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
14.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
5261402001
|
Fa za prenájom kopírky
|
203,98 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8651601866
|
FA za plyn
|
1 481.00 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
SPP, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.08.2026 |
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
112613167
|
Výmena rohoží
|
22,47 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
Elis Textile Care SK |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
112613166
|
Výmena rohoží
|
57,08 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
Elis Textile Care SK |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
52601979
|
Fa za internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
Ľubomír Mihálek APOCOMP |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20260423
|
Fa za výkon Zodp. osoby GDPR
|
36,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.08.2026 |
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
0257093270
|
Fa za kuch. odpad
|
135,30 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
FCC Trnava s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8392524619
|
Fa za telefon
|
88,87 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
Slovak Telekom |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.08.2026 |
31.08.2026 |