|
|
Faktúra |
8309826908
|
Fa za telefon
|
51,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
Slovak Telekom |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
25.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220028
|
Fa za vodoinšt. a kúren.práce
|
80,52 |
s DPH |
|
|
26.07.2022 |
Mário Štefánek |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
10220066
|
Fa za čistenie bielizne
|
162,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2022 |
QUICK-WASH |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
52201769
|
Fa za internet
|
12,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Ľubomír Mihálek APOCOMP |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
112206829
|
Fa za výmenu rohoží
|
57,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Berendsen Textil servis r.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1022060796
|
Fa za výkon Zodp. osoby GDPR
|
36,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2220364
|
Fa za inšta. práce
|
74,04 |
s DPH |
|
|
19.07.2022 |
MONTYCON gastro SK |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
19.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
10220052
|
Fa za čistenie bielizne
|
170,10 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
QUICK-WASH |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8620529790
|
FA za plyn
|
2 498,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
SPP, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7191092787
|
Fa za el.
|
509,86 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7220884763
|
Fa za el.
|
396,88 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7191092786
|
Fa za el.
|
852,37 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202201013
|
Fa za prenájom kopírky
|
97,06 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
REVIS-SERVIS spol.s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202201012
|
Fa za prenájom kopírky
|
148,37 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
REVIS-SERVIS spol.s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220342
|
Fa za čistenie lapača tukov
|
288,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2022 |
Krtkovanie ZSK s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
21.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220625275
|
Fa za čistiace prostriedky MŠ
|
82,91 |
s DPH |
|
|
19.07.2022 |
TRITON Trnava |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
19.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202022
|
Fa za vzdelávanie
|
2 880,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Spoločnosť mediátorov Slovenska |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
07.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7191100692
|
Fa za el.
|
774,08 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
112208329
|
Fa za výmenu rohoží
|
40,49 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Berendsen Textil servis r.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
52202119
|
Fa za internet
|
12,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Ľubomír Mihálek APOCOMP |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
29.07.2022 |