|
Faktúra |
2011049
|
Antikórový stôl do kuchyne
|
331,20 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
Macko Vladimír JAZ SERVIS |
ZŠ Zeleneč |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
70938816
|
Bezkriedy
|
18,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2019 |
KOMENSKY, s.r.o |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
14.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1408899
|
CD k učebniciam AJ
|
73,50 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
AD REM |
ZŠsMŠ Zeleneč |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
70938816
|
Certifikácia COVID - školenie
|
21,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
KOMENSKY, s.r.o |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
03.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Zmluva |
B-2011/2342-037836561
|
Darovacia zmluva
|
4 413,76 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
Ústav informácií a prognóz školstva |
ZŠ Zeleneč |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Zmluva |
07072011
|
Darovacia zmluva
|
1 959,85 |
s DPH |
|
|
25.03.2012 |
Štátny pedagogický ústav |
ZŠ Zeleneč |
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva - PC a notbuky
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
Bekaert Hlohovec, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
|
27.09.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva na hnuteľný majetok
|
1 240,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
Adriana Bachratá |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
10220405046
|
Detské kostýmy
|
80,79 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
E-Fulfilment s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
03.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Zmluva |
2013087
|
Dodatok - projekt Školský mliečny program
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
Organika s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
|
08.10.2015 |
|
|
Zmluva |
211-T/2007
|
Dodatok k zmluve o prevádzkovaní služby súkromnej bezpečnosti-technickej služby
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
|
22.03.2018 |
|
|
Zmluva |
6300139918
|
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2014 |
SPP, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
|
|
|
01.09.2014 |
|
|
Zmluva |
6300139918
|
Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2016 |
SPP, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
11231329
|
Dávkovače na tekuté mydlo
|
150,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Acko-hygiena |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
7200902389
|
El.
|
233,80 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
09.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7200902390
|
El.
|
130,93 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
09.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7101862926
|
Elektrina
|
667,01 |
s DPH |
|
|
14.04.2011 |
ZES, a.s. |
ZŠ Zeleneč |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7110932016
|
Elektrina
|
630,59 |
s DPH |
|
|
15.02.2011 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Zeleneč |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7220347323
|
Elektrina
|
685,32 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
ZSE. a.s. |
ZŠ Zeleneč |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2312234
|
F za Lego-digitalizácia
|
1 642,50 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Eduxe Slovensko, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.12.2023 |
29.12.2023 |