|
Faktúra |
532011
|
Fa - stočné
|
2 037,60 |
s DPH |
|
|
10.10.2011 |
Obec Zeleneč |
ZŠ Zeleneč |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2100028
|
Fa za tonery a servis
|
303,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
PK Peter Krajčovič |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
52021
|
Za program SIMSALA
|
250,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Simsala Simona Hudáková |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Fa za zabezpečenie úloh BOZP
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
Safety Control - VTZ s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
52103030
|
Fa za internet
|
11,62 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Ľubomír Mihálek APOCOMP |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
03.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
112110497
|
Fa za výmenu rohoží
|
14,63 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Berendsen Textil servis r.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
03.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
112110496
|
Fa za výmenu rohoží
|
10,08 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Berendsen Textil servis r.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
03.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
211200302
|
Fa za obrusovinu
|
872,10 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
PRaktik, |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
03.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
5211402369
|
Fa za prenájom kopírky
|
131,87 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
03.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1021090814
|
Fa za výkon Zodp. osoby GDPR
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
03.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210025
|
Fa za vodoinšt. a kúren.práce
|
7 606,81 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Mário Štefánek |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210026
|
Fa za vodoinšt. a kúren.práce
|
465,98 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Mário Štefánek |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
212089
|
Fa za365 Office služby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
PcProfi |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7741104612
|
Fa za el.
|
290,58 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021206116
|
Fa za služby ŽOS Bezpečnosť
|
7,97 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8629952100
|
FA za plyn
|
1 566.00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2210353
|
Fa za inšta. práce
|
156,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
MONTYCON gastro SK |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8285049010
|
Fa za telefon
|
51,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
Slovak Telekom |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
24.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2119452
|
Fa za učebnice
|
492,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Taktik International, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100188
|
Fa za potreby na výchovu MŠ
|
247,20 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Ledacolor |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
20.09.2021 |
30.09.2021 |