|
|
Faktúra |
112113430
|
Fa za výmenu rohoží
|
46,48 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Berendsen Textil servis r.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
04.11.2021 |
30.11.2021 |
|
Zmluva |
|
Zmluva - ukončenie dodávky pitnej vody
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Obec Zeleneč |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zabezpečenie mliečnych výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Rajo, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2100032
|
Fa za tonery a servis
|
421,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
PK Peter Krajčovič |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021019
|
Fa za poradenstvo vo VO
|
375,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
BALUX LG s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
26.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1332021
|
Fa za revíziu telocv. náradia
|
137,30 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
26.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
11210492
|
Fa za kanc. potreby+ potreby na výchovu
|
144,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
ST-Trade, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
26.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8697746508
|
FA za plyn
|
2 345,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
04.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7191040471
|
Fa za el.
|
214,91 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
05.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
22204681
|
Fa za pomôcky na výchovu
|
210,80 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Nomiland s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
25.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0257060946
|
Fa za kuch. odpad
|
48,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
FCC Trnava s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
11.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210272
|
Oprava žalúzií
|
101,50 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Richard Čavojský |
ZŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
16.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1691694301
|
Fa za odborný seminár
|
242,76 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Nakladatelství FORUM |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
16.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202102146
|
Fa za notbuk + home office
|
745,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
REVIS-SERVIS spol.s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
16.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20212873
|
Fa za revíziu plynu
|
548,40 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
16.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
10210035
|
Fa za čistenie bielizne
|
154,70 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
QUICK-WASH |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
112021
|
Fa za montáž vstavaných skríň
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Ľuboš Drobný |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
11.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210296
|
Fa za opravu interaktívnej tabule
|
115,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
APM Technik |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
11.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7181156763
|
Fa za el.
|
507,90 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
05.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21011199
|
Fa za licenciu na bud. obdobie
|
234,60 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Verejná informačná služba |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
11.11.2021 |
30.11.2021 |