|
Faktúra |
532011
|
Fa - stočné
|
2 037,60 |
s DPH |
|
|
10.10.2011 |
Obec Zeleneč |
ZŠ Zeleneč |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
112208329
|
Fa za výmenu rohoží
|
40,49 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Berendsen Textil servis r.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
282022
|
Fa za telefon
|
19,99 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Obec Zeleneč |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
31.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
7181219087
|
Fa za el.
|
288,38 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
7191100693
|
Fa za el.
|
455,53 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8630251671
|
FA za plyn
|
2 480,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
SPP, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
221498
|
Fa za365 Office služby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
PcProfi |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
112208330
|
Fa za výmenu rohoží
|
57,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Berendsen Textil servis r.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
52202119
|
Fa za internet
|
12,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Ľubomír Mihálek APOCOMP |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
222009
|
Fa za maliarske a natieračské práce
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
Šarmír Alojz |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
25.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1022070804
|
Fa za výkon Zodp. osoby GDPR
|
36,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202201205
|
Fa za prenájom kopírky
|
172,27 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
REVIS-SERVIS spol.s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202201206
|
Fa za prenájom kopírky
|
78,14 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
REVIS-SERVIS spol.s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20221814
|
Fa za činnosť technika BOZP
|
122,40 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
7191100692
|
Fa za el.
|
774,08 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022205081
|
Fa za služby ŽOS Bezpečnosť
|
7,97 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
5221401587
|
Fa za prenájom kopírky
|
191,65 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1122323032
|
Fa za bordúry
|
26,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
INSPIO |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
11.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1015793
|
Fa za utierky a toal. papier
|
200,74 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
Schwartz, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
25.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2220337
|
Fa za inšta. práce
|
1 296,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
MONTYCON gastro SK |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
13.07.2022 |
29.07.2022 |