|
Faktúra |
532011
|
Fa - stočné
|
2 037,60 |
s DPH |
|
|
10.10.2011 |
Obec Zeleneč |
ZŠ Zeleneč |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
202101474
|
Fa za potraviny
|
6,48 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Organika s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
112103428
|
Fa za výmenu rohoží
|
53,44 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Berendsen Textil servis r.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
112103427
|
Fa za výmenu rohoží
|
38,06 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Berendsen Textil servis r.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100003
|
Fa za príslušenstvo k PC, tonery
|
467,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
PK Peter Krajčovič |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202100624
|
Fa za prenájom kopírky
|
57,54 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
REVIS-SERVIS spol.s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202100625
|
Fa za prenájom kopírky
|
36,26 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
REVIS-SERVIS spol.s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7210877430
|
Fa za el.
|
305,54 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
12.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7210877431
|
Fa za el.
|
221,95 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
12.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
5201404026
|
Fa za prenájom kopírky
|
107,84 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
12.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100006
|
Fa za antivírus
|
318,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
PK Peter Krajčovič |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
12.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021006
|
Fa za čistenie bielizne
|
244,26 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
QUICK-WASH |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
15.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
70938816
|
Virtuálna knižnica
|
165,60 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
KOMENSKY, s.r.o |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
15.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
11210156
|
Fa za kanc. potreby+ potreby na výchovu
|
37,79 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
ST-Trade, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
26.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8281356802
|
Fa za telefon
|
51,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
Slovak Telekom |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
26.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202101473
|
Fa za potraviny
|
6,48 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Organika s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
211091
|
Fa za365 Office služby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
PcProfi |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
52101168
|
Fa za internet
|
11,62 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Ľubomír Mihálek APOCOMP |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202021
|
Fa za telefon
|
40,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
Obec Zeleneč |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
11.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
212021
|
Fa za telefon
|
40,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
Obec Zeleneč |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
11.05.2021 |
13.05.2021 |