|
Faktúra |
532011
|
Fa - stočné
|
2 037,60 |
s DPH |
|
|
10.10.2011 |
Obec Zeleneč |
ZŠ Zeleneč |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
5915018092
|
Fa za predplatné PMPP
|
125,06 |
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
Poradca podnikateľa |
ZŠsMŠ Zeleneč |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
15013
|
Fa za služby technika BOZP a služieb na úseku ochrany pred požiarmi
|
120,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
ZŠsMŠ Zeleneč |
|
|
|
08.05.2015 |
|
|
Faktúra |
51500850
|
Fa za internet
|
11,62 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
Ľubomír Mihálek APOCOMP |
ZŠsMŠ Zeleneč |
|
|
|
08.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1020150092
|
Fa za kanc. potreby a pomôcky na výchovu
|
52,37 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
ST-trade s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
|
|
|
08.05.2015 |
|
|
Faktúra |
82015
|
Fa za montáž inter. zariad. do zborovne
|
600,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
Ľuboš Drobný |
ZŠsMŠ Zeleneč |
|
|
|
08.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015001
|
Fa za revízu správu elektr. , dopl. zás. 230 V
|
300,40 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
Martin Ujlaky DU-EL1 |
ZŠsMŠ Zeleneč |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7503597468
|
Fa za telefon
|
16,66 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
Slovak Telekom |
ZŠsMŠ Zeleneč |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20150060
|
Fa za tonery
|
178,06 |
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
Alltekprint |
ZŠsMŠ Zeleneč |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7238346907
|
Fa za plyn
|
1 255,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
|
|
|
08.05.2015 |
|
|
Faktúra |
72015
|
Fa za montáž vstavanej skrine do kabinetu
|
900,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
Ľuboš Drobný |
ZŠsMŠ Zeleneč |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7502942370
|
Fa za telefon
|
37,99 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
Slovak Telekom |
ZŠsMŠ Zeleneč |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
158201776
|
Fa za čistiace prostriedky
|
148,78 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
Tatrachema, v.d. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20150007
|
Fa za vodoinšt. práce
|
336,24 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
Mário Štefánek |
ZŠsMŠ Zeleneč |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
50314074
|
Fa za čistiace prostriedky MŠ
|
33,34 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
TRITON Trnava |
ZŠsMŠ Zeleneč |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1500196
|
Fa za učebné pomôcky
|
399,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
Datakabinet, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
111501823
|
Fa za výmenu rohoží MŠ
|
21,68 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
Berendsen Textil servis r.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
111502646
|
Fa za výmenu rohoží MŠ
|
21,68 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
Berendsen Textil servis r.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
|
|
|
08.05.2015 |
|
|
Faktúra |
6772491484
|
Fa za telefon
|
21,67 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
Slovak Telekom |
ZŠsMŠ Zeleneč |
|
|
|
08.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7772425899
|
Fa za telefon
|
15,07 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
Slovak Telekom |
ZŠsMŠ Zeleneč |
|
|
|
24.04.2015 |