|
Faktúra |
532011
|
Fa - stočné
|
2 037,60 |
s DPH |
|
|
10.10.2011 |
Obec Zeleneč |
ZŠ Zeleneč |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2100245
|
Fa za potreby na výchovu MŠ
|
250,69 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Ledacolor |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
25.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5211403628
|
Fa za prenájom kopírky
|
139,37 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
04.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
112113431
|
Fa za výmenu rohoží
|
65,70 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Berendsen Textil servis r.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
04.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2100032
|
Fa za tonery a servis
|
421,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
PK Peter Krajčovič |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021019
|
Fa za poradenstvo vo VO
|
375,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
BALUX LG s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
26.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1332021
|
Fa za revíziu telocv. náradia
|
137,30 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
26.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
11210492
|
Fa za kanc. potreby+ potreby na výchovu
|
144,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
ST-Trade, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
26.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
22204681
|
Fa za pomôcky na výchovu
|
210,80 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Nomiland s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
25.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1021110796
|
Fa za výkon Zodp. osoby GDPR
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
04.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8292445422
|
Fa za telefon
|
53,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Slovak Telekom |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
25.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
218204896
|
Fa za čistiace prostr.
|
268,46 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
Tatrachema, v.d. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
22.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
432021
|
Fa za telefon
|
19,99 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
Obec Zeleneč |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
21.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021124
|
Fa za revízie komínov
|
78,80 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
Kominárstvo Lesay s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
21.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
10210024
|
Fa za čistenie bielizne
|
207,86 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
QUICK-WASH |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
19.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
7220838858
|
Fa za el.-preplatok
|
789,37 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
07.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
52103752
|
Fa za internet
|
11,62 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Ľubomír Mihálek APOCOMP |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
04.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202102075
|
Fa za prenájom kopírky
|
102,46 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
REVIS-SERVIS spol.s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
04.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210921
|
Fa za revízie hasiacich prístrojov
|
508,48 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
František Oboril |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
15.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
212810
|
Fa za365 Office služby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
PcProfi |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
05.11.2021 |
30.11.2021 |