|
Faktúra |
532011
|
Fa - stočné
|
2 037,60 |
s DPH |
|
|
10.10.2011 |
Obec Zeleneč |
ZŠ Zeleneč |
|
|
|
|
|
Faktúra |
8272075373
|
Fa za telefon
|
51,00 |
s DPH |
|
|
24.12.2020 |
Slovak Telekom |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
24.12.2020 |
30.11.2020 |
|
Faktúra |
1020110821
|
Fa za výkon Zodp. osoby GDPR
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
03.11.2020 |
30.11.2020 |
|
Faktúra |
112013917
|
Fa za výmenu rohoží
|
46,48 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
Berendsen Textil servis r.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
03.11.2020 |
30.11.2020 |
|
Faktúra |
112013918
|
Fa za výmenu rohoží
|
65,70 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
Berendsen Textil servis r.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
03.11.2020 |
30.11.2020 |
|
Faktúra |
52004138
|
Fa za internet
|
11,62 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
Ľubomír Mihálek APOCOMP |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
03.11.2020 |
30.11.2020 |
|
Faktúra |
70938816
|
Virtuálna knižnica
|
18,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
KOMENSKY, s.r.o |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
03.11.2020 |
30.11.2020 |
|
Faktúra |
70938816
|
Certifikácia COVID - školenie
|
21,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
KOMENSKY, s.r.o |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
03.11.2020 |
30.11.2020 |
|
Faktúra |
2020208713
|
Fa za služby ŽOS Bezpečnosť
|
7,97 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
13.11.2020 |
13.11.2020 |
|
Faktúra |
200716
|
Fa za prístup ALF SK
|
698,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
4school s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
13.11.2020 |
30.11.2020 |
|
Faktúra |
3200135
|
Fa za tabuľu TRIK
|
890,23 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
ZOFF |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
19.11.2020 |
30.11.2020 |
|
Faktúra |
2000040
|
Fa za tonery + servis VT
|
261,50 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
Peter krajčovič PK-COMP |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
19.11.2020 |
30.11.2020 |
|
Faktúra |
2200510
|
Fa za čistiace prostr. do myčky
|
476,64 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
MONTYCON gastro SK |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
19.11.2020 |
30.11.2020 |
|
Faktúra |
20202577
|
Fa za revíziu plyn. zariadení
|
520,80 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
19.11.2020 |
30.11.2020 |
|
Faktúra |
202100587
|
Fa za potraviny
|
10,80 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
Organika s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
23.11.2020 |
30.11.2020 |
|
Faktúra |
202100588
|
Fa za potraviny
|
8,64 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
Organika s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
23.11.2020 |
30.11.2020 |
|
Faktúra |
202001948
|
Fa za notbuky + prísl. k PC
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
REVIS-SERVIS spol.s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
03.11.2020 |
03.11.2020 |
|
Faktúra |
200655
|
Fa za ochranné rúška
|
324,50 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
Stavmonta |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
24.11.2020 |
30.11.2020 |
|
Faktúra |
1496801577
|
Fa za stravné lístky
|
1 587,15 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
24.11.2020 |
30.11.2020 |
|
Faktúra |
20011295
|
Fa za licenciu na bud. obdobie
|
148,80 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
Verejná informačná služba |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
25.11.2020 |
30.11.2020 |