|
Faktúra |
532011
|
Fa - stočné
|
2 037,60 |
s DPH |
|
|
10.10.2011 |
Obec Zeleneč |
ZŠ Zeleneč |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2200013
|
Fa za tonery a servis
|
224,20 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
Peter krajčovič PK-COMP |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
07.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
7181195003
|
Fa za el.
|
441,48 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
07.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
7151510084
|
Fa za el.
|
491,81 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
07.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
7151510083
|
Fa za el.
|
922,61 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
07.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202200640
|
Fa za prenájom kopírky
|
109,03 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
REVIS-SERVIS spol.s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
07.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202200639
|
Fa za prenájom kopírky
|
121,10 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
REVIS-SERVIS spol.s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
07.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220919
|
Fa za činnosť technika BOZP
|
125,76 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
07.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8303584691
|
Fa za telefon
|
51,82 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
Slovak Telekom |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
12.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
112203682
|
Fa za výmenu rohoží
|
40,49 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Berendsen Textil servis r.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
05.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
5211406838
|
Fa za prenájom kopírky
|
176,87 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
12.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2220157
|
Fa za čistiace do umývačky
|
295,20 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
MONTYCON gastro SK |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
12.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
10220029
|
Fa za čistenie bielizne
|
341,50 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
QUICK-WASH |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9122000670
|
Fa za ASC agenda dochádzka
|
80,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2022 |
ASC, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
19.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
Krtkovanie
|
Čistenie a monitoring kanalizácie
|
108,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
Krtkovanie ZSK s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
22.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220019
|
Fa za elektroinštalačné práce
|
316,76 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
Reltim, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
22.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
162022
|
Fa za telefon
|
19,99 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
Obec Zeleneč |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
22.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
112203683
|
Fa za výmenu rohoží
|
57,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Berendsen Textil servis r.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
05.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1022040795
|
Fa za výkon Zodp. osoby GDPR
|
36,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
05.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8304254394
|
Fa za telefon
|
57,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
Slovak Telekom |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
27.04.2022 |
29.04.2022 |