|
Faktúra |
532011
|
Fa - stočné
|
2 037,60 |
s DPH |
|
|
10.10.2011 |
Obec Zeleneč |
ZŠ Zeleneč |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8285049010
|
Fa za telefon
|
51,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
Slovak Telekom |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
24.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
112107757
|
Fa za výmenu rohoží
|
53,44 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Berendsen Textil servis r.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1021070840
|
Fa za výkon Zodp. osoby GDPR
|
36,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
153210060
|
fa za portál KOZMIX
|
299,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Agemsoft, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
7141534977
|
Fa za el.
|
279,56 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
5211401340
|
Fa za prenájom kopírky
|
137,52 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
112107756
|
Fa za výmenu rohoží
|
38,06 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Berendsen Textil servis r.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
52102298
|
Fa za internet
|
11,62 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Ľubomír Mihálek APOCOMP |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
7575209714
|
Fa za el.
|
290,58 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
11210290
|
Fa za kanc. potreby+ potreby na výchovu
|
96,31 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
ST-Trade, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
211652
|
Fa za365 Office služby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
PcProfi |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
9121002601
|
Fa za ASC agenda dochádzka
|
469,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
ASC, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
16.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202101853
|
Fa za učebnice
|
435,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
Orbis Oictus |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
16.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20212465
|
Soľ do umývačky
|
129,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
FEAST s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
18.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021097
|
Fa za učebnice
|
906,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
Kniha Jakub |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
22.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202110204
|
Fa za publikácie RAABE
|
111,14 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
RAABE |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
28.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7141534976
|
Fa za el.
|
315,07 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210026
|
Fa za vodoinšt. a kúren.práce
|
465,98 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Mário Štefánek |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2210353
|
Fa za inšta. práce
|
156,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
MONTYCON gastro SK |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
30.09.2021 |