|
Faktúra |
532011
|
Fa - stočné
|
2 037,60 |
s DPH |
|
|
10.10.2011 |
Obec Zeleneč |
ZŠ Zeleneč |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
10220257
|
Protihmyzová sieť
|
122,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
Richard Čavojský |
ZŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
15.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20221814
|
Fa za činnosť technika BOZP
|
122,40 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
7191100692
|
Fa za el.
|
774,08 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022205081
|
Fa za služby ŽOS Bezpečnosť
|
7,97 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
5221401587
|
Fa za prenájom kopírky
|
191,65 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8309152079
|
Fa za telefon
|
47,30 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Slovak Telekom |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2220337
|
Fa za inšta. práce
|
1 296,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
MONTYCON gastro SK |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
13.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
242022
|
Fa za telefon
|
19,99 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
Obec Zeleneč |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
15.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202201205
|
Fa za prenájom kopírky
|
172,27 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
REVIS-SERVIS spol.s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
221291
|
Fa za detské WC sedátko
|
76,28 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
KúpeľneSk s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
15.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1020002579
|
Fa za koberec
|
548,20 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
Jutex Slovakia, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
15.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
7957
|
Fa za detské stoličky a postieľky
|
1 064,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
Drevokom Slovakia, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
15.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220625275
|
Fa za čistiace prostriedky MŠ
|
82,91 |
s DPH |
|
|
19.07.2022 |
TRITON Trnava |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
19.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2220364
|
Fa za inšta. práce
|
74,04 |
s DPH |
|
|
19.07.2022 |
MONTYCON gastro SK |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
19.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220342
|
Fa za čistenie lapača tukov
|
288,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2022 |
Krtkovanie ZSK s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
21.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1222206219
|
Fa za tlačivá ŠEVT
|
209,41 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
25.07.2022 |
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202201206
|
Fa za prenájom kopírky
|
78,14 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
REVIS-SERVIS spol.s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1022070804
|
Fa za výkon Zodp. osoby GDPR
|
36,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220028
|
Fa za vodoinšt. a kúren.práce
|
80,52 |
s DPH |
|
|
26.07.2022 |
Mário Štefánek |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
29.07.2022 |