|
Faktúra |
532011
|
Fa - stočné
|
2 037,60 |
s DPH |
|
|
10.10.2011 |
Obec Zeleneč |
ZŠ Zeleneč |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
112103428
|
Fa za výmenu rohoží
|
53,44 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Berendsen Textil servis r.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
112101976
|
Fa za výmenu rohoží
|
38,06 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
Berendsen Textil servis r.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
02.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1021030817
|
Fa za výkon Zodp. osoby GDPR
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
02.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
10210056
|
Oprava žalúzií
|
178,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
Richard Čavojský |
ZŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
02.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
11210072
|
Fa za kanc. potreby+ potreby na výchovu
|
140,65 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
ST-Trade, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
02.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8639490237
|
FA za plyn
|
1 986,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7740981967
|
Fa za el.
|
290,58 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280717086
|
Fa za telefon
|
46,96 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Slovak Telekom |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21010
|
Fa za služby technika BOZP a služieb na úseku ochrany pred požiarmi
|
120,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2210076
|
Fa za čistiace do umývačky
|
234,65 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
MONTYCON gastro SK |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
217101259
|
Fa za čistiace prostriedky
|
284,52 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Tatrachema, v.d. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210855
|
Fa za365 Office služby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
PcProfi |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
52101168
|
Fa za internet
|
11,62 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Ľubomír Mihálek APOCOMP |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1021040825
|
Fa za výkon Zodp. osoby GDPR
|
36,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
112103427
|
Fa za výmenu rohoží
|
38,06 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Berendsen Textil servis r.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
52100789
|
Fa za internet
|
11,62 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
Ľubomír Mihálek APOCOMP |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
02.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2100003
|
Fa za príslušenstvo k PC, tonery
|
467,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
PK Peter Krajčovič |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202100624
|
Fa za prenájom kopírky
|
57,54 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
REVIS-SERVIS spol.s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202100625
|
Fa za prenájom kopírky
|
36,26 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
REVIS-SERVIS spol.s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
30.04.2021 |