|
Faktúra |
532011
|
Fa - stočné
|
2 037,60 |
s DPH |
|
|
10.10.2011 |
Obec Zeleneč |
ZŠ Zeleneč |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
5810701574
|
Fa za stravné lístky
|
797,46 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
01.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1021120794
|
Fa za výkon Zodp. osoby GDPR
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
03.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
52104107
|
Fa za internet
|
11,62 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Ľubomír Mihálek APOCOMP |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
03.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5211404091
|
Fa za prenájom kopírky
|
140,71 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
03.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
112115024
|
Fa za výmenu rohoží
|
38,06 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Berendsen Textil servis r.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
03.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
112115025
|
Fa za výmenu rohoží
|
53,44 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Berendsen Textil servis r.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
03.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021300
|
Fa za vianočné ozdoby
|
57,90 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
AD Dekor |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
02.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021350580
|
Fa za projekt Múdre hranie
|
269,50 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
STOCI s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
01.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8659071699
|
FA za plyn
|
2 518,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
03.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8294301468
|
Fa za telefon
|
53,21 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Slovak Telekom |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
24.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2100034
|
Fa za tonery a servis
|
162,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
PK Peter Krajčovič |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20212054
|
Fa za kanc. potreby+ potreby na výchovu
|
156,27 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
ST-Trade, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
25.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
70938816
|
Virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
KOMENSKY, s.r.o |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
25.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2181000264
|
Fa za učebné pomôcky
|
517,10 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
EduPoint, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
29.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2109831
|
Fa za respirátory
|
84,97 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Elromed s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
29.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
213165
|
Fa za365 Office služby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
PcProfi |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
03.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7161353938
|
Fa za el.
|
243,23 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211728
|
Fa za pomôcky na výchovu
|
88,67 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
VYVY s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
22.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202102308
|
Fa za prenájom kopírky
|
108,10 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
REVIS-SERVIS spol.s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
08.12.2021 |
31.12.2021 |