|
Faktúra |
532011
|
Fa - stočné
|
2 037,60 |
s DPH |
|
|
10.10.2011 |
Obec Zeleneč |
ZŠ Zeleneč |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2021200016
|
Fa za služby ŽOS Bezpečnosť
|
251,42 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
11.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020012
|
Fa za čistenie bielizne
|
268,24 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
QUICK-WASH |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
07.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2000043
|
Fa za príslušenstvo k PC, notbuk, tonery
|
1 516,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
PK Peter Krajčovič |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
07.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0257061961
|
Fa za kuch. odpad
|
72,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
FCC Trnava s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
07.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
7191000203
|
Fa za el.
|
289,51 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
7191000202
|
Fa za el.
|
464,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
201147490
|
Fa za čistiace prostriedky MŠ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
TRITON Trnava |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
07.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
82732969374
|
Fa za telefon
|
61,99 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Slovak Telekom |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
08.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
227112020
|
Fa za interiérové dvere
|
159,95 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Merkury Market Slovakia, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
08.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202025391
|
Fa za publikácie RAABE
|
110,22 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
RAABE |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
09.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
112017017
|
Fa za výmenu rohoží
|
53,44 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
Berendsen Textil servis r.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
11.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
52004929
|
Fa za internet
|
11,62 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
Ľubomír Mihálek APOCOMP |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
11.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20063
|
Fa za služby technika BOZP a služieb na úseku ochrany pred požiarmi
|
120,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
11.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8275167669
|
Fa za telefon
|
50,58 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
Slovak Telekom |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
11.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
112017016
|
Fa za výmenu rohoží
|
38,06 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
Berendsen Textil servis r.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
11.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202002089
|
Fa za prenájom kopírky
|
38,88 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
REVIS-SERVIS spol.s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
07.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1021010848
|
Fa za výkon Zodp. osoby GDPR
|
36,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
11.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7171183036
|
Fa za el.
|
459,41 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
14.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7171183037
|
Fa za el.
|
238,31 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
14.01.2021 |
29.01.2021 |