Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	012011	Telefon ŠJ	33,13	s DPH			15.02.2011	Obec Zeleneč	ZŠ Zeleneč
	Faktúra	122011	Stočné	1 549,20	s DPH			15.02.2011	Obec Zeleneč	ZŠ Zeleneč
	Faktúra	1722975450	Telefon	38,96	s DPH			15.02.2011	T-Com	ZŠ Zeleneč
	Faktúra	117018	Licencia ALBERT	88,- €	s DPH			08.02.2011	Bohumil Zábojník VRANA	ZŠ Zeleneč
	Faktúra	7444059139	Plyn	3902,- €	s DPH			08.02.2011	SPP, a.s.	ZŠ Zeleneč
	Faktúra	7444059139	Plyn	3 066,56	s DPH			08.02.2011	SPP, a.s.	ZŠ Zeleneč
	Faktúra	7416646658	Nedoplatok plynu	7 226,81	s DPH			07.02.2011	SPP, a.s.	ZŠ Zeleneč
	Faktúra	012011	PO a BOZP	100,- €	s DPH			07.02.2011	Peter Oboril	ZŠ Zeleneč
	Faktúra	201100275	Licencia virtuálna konižnica	13,80	s DPH			07.02.2011	Komensky, s.r.o.	ZŠ Zeleneč
	Faktúra	20110932	Predplatné ŠKOLA	20,- €	s DPH			07.02.2011	ŠKOLA	ZSˇZeleneč
	Faktúra	2011200040	Služby BS ŽOS	215,14	s DPH			04.02.2011	ŽOS Bezpečnosť	ZŠ Zeleneč
	Faktúra	2112202464	Tlačivá ŠEVT	35,39	s DPH			03.02.2011	ŠEVT, a.s.	ZŠ Zeleneč
	Faktúra	2011001	Fa-revízia elektrospotrebičov	673,36	s DPH			03.02.2011	F. Czibula	ZŠ Zeleneč
	Faktúra	20110034	Faktúry - Alltekprint	364,46	s DPH			03.02.2011	Alltekprint	ZŠ Zeleneč
	Faktúra	7100765378	Fa mobilný telefon	11,44	s DPH			03.02.2011	T-Com	ZŠ Zeleneč
	Faktúra	201100008	Fa-ciachovanie váh	158,40	s DPH			03.02.2011	Š. Pilát	ZŠ Zeleneč
	Faktúra	20110033	Fa servis tlačiarne	62,24	s DPH			03.02.2011	Alltekprint	ZŠ Zeleneč
	Faktúra	11101160	Služby BS ŽOS	23,90	s DPH			03.02.2011	ŽOS Bezpečnosť	ZŠ Zeleneč
	Faktúra	7130573880	Fa elektrina	684,84	s DPH			18.01.2011	ZSE. as.s	ZŠ Zeleneč
	Faktúra	250111	Fa RVC	10,- €	s DPH			14.01.2011	RVC Trnava	ZŠ Zeleneč