|
|
Faktúra |
10251700
|
Fa za kanc. potreby
|
315,77 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
ST-Trade, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025043
|
Fa za div. predstavenie
|
250,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
RWL |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251046793
|
Fa za čistiace prostriedky MŠ
|
141,87 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
TRITON Trnava |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2400043
|
Fa za servis VT
|
455,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
PK Peter Krajčovič |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
26.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251406395
|
Fa za tonery
|
204,85 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Tonersyp |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
24.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8379013456
|
Fa za telefon
|
68,27 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Slovak Telekom |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
24.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2250595
|
Fa za čistiace do umývačky
|
268,88 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
MONTYCON gastro SK |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
19.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5202502205
|
Virtuálna knižnica
|
338,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
KOMENSKY, s.r.o |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
19.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2172025
|
Fa za vzdelávací program
|
320,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
Rytier Gaston |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
19.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
225327
|
Fa za laboratórne vyšetrenie vody
|
133,50 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
RÚVZ |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
18.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250170
|
Fa za štartovné v súťaži
|
67,60 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
Lexicon Slovakia |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
18.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2257016073
|
Fa za vodné, stočné
|
317,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
Tavos, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250437
|
Fa za služby VO
|
246,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
Komunal-Servis |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
13.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
10181775
|
Fa za utierky a toal. papier
|
828,04 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
Schwartz, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
13.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5251404338
|
Fa za prenájom kopírky
|
234,16 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
12.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
782025
|
Fa za aktivity pre deti
|
21,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Mgr. Ivan Sklenka |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
12.11.2025 |
28.11.2025 |
|
Zmluva |
MVMCEESK00336E2025/89
|
Čiastková zmluva o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251042711
|
Fa za čistiace prostriedky MŠ
|
187,65 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
TRITON Trnava |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1992025
|
Fa za revíziu telocv. náradia
|
159,70 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2002025
|
Fa za revíziu detského ihriska
|
165,60 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
30.11.2025 |