|
|
Faktúra |
201112
|
Za školenie
|
13,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
RVC Trnava |
ZŠ Zeleneč |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
7210980422
|
Fa za telefon
|
19,99 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
Slovak Telekom |
ZŠ Zeleneč |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1122211034
|
Fa za tlačivá ŠEVT
|
28,80 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Zeleneč |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
7164298039
|
Fa za plyn
|
2 717,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zeleneč |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2012040
|
Fa za revíziu elektr. zariadení
|
587,64 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
Febomont-F. Czibula |
ZŠ Zeleneč |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
10120428
|
Fa za interiér. žalúžie
|
245,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
Richard Čavojský |
ZŠ Zeleneč |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
020015
|
Fa za výrobu pečiatky
|
19,69 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
Quattro Fratelli |
ZŠ Zeleneč |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
7446560587
|
Fa za elektrinu
|
753,05 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Zeleneč |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
3744026055
|
Fa za telefon
|
35,22 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
Slovak Telekom |
ZŠ Zeleneč |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2122012
|
Fa za služby technika PO a BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
Peter Oboril |
ZŠ Zeleneč |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
511031956
|
Fa za poistenie ALLIANZ
|
106,90 |
s DPH |
|
|
16.10.2012 |
Allianz Slovenská poisťovňa, a.-s. |
ZŠ Zeleneč |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1201322
|
Fa za revíziu kotolne
|
420,71 |
s DPH |
|
|
16.10.2012 |
OPRaS-TZ s.r.o. |
ZŠ Zeleneč |
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3743038147
|
Fa za telefon
|
45,54 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
Slovak Telekom |
ZŠ Zeleneč |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
482012
|
Fa za telefon ŠJ
|
21,54 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
Obec Zeleneč |
ZŠ Zeleneč |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
7209930833
|
Fa za telefon
|
20,29 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
Slovak Telekom |
ZŠ Zeleneč |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
7247627586
|
Fa za plyn
|
1 659,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zeleneč |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1932012
|
Fa za služby technika PO a BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
Peter Oboril |
ZŠ Zeleneč |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
20120053
|
Fa za tonery
|
335,44 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
Alltekprint |
ZŠ Zeleneč |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7446452799
|
Fa za elektrinu
|
753,05 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Zeleneč |
|
|
|
21.08.2012 |
|
Zmluva |
2012093
|
Zmluva o dodávke školského mlieka
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
Organika s.r.o. |
ZŠ Zeleneč |
|
|
|
29.11.2012 |