|
|
Faktúra |
202503114
|
Fa za prenájom kopírky
|
244,46 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
REVIS-SERVIS spol.s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
13.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5251405577
|
Fa za prenájom kopírky
|
236,84 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
13.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1062511079
|
Fa za el.
|
346,42 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
encare, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
12.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20254294
|
Fa za BOZP
|
123,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
12.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
52503509
|
Fa za internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Ľubomír Mihálek APOCOMP |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
12.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
0257090316
|
Fa za kuch. odpad
|
110,70 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
FCC Trnava s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
12.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
112522160
|
Výmena rohoží
|
75,90 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Elis Textile Care SK |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
12.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8381528165
|
Fa za telefon
|
66,37 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Slovak Telekom |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
12.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
112522159
|
Výmena rohoží
|
53,76 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Elis Textile Care SK |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
12.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
720260000468
|
fa za stoličky + polička
|
203,29 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
XXXLutz |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
30.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8380578440
|
Fa za telefon
|
68,27 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Slovak Telekom |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
29.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025049
|
Divadlo s hudbou
|
2 600,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Divadlo s hudbou |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
29.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202503068
|
Fa za obrazovku SHARP
|
4 040,55 |
s DPH |
|
|
23.12.2025 |
REVIS-SERVIS spol.s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
23.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202503068
|
Fa za obrazovku SHARP
|
4 040.55 |
s DPH |
|
|
23.12.2025 |
REVIS-SERVIS spol.s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
23.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250129
|
Fa za revízie spotrebičov a inštalácie
|
1 980,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2025 |
Reltim, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
23.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251249891
|
Fa za čistiace prostriedky MŠ
|
78,23 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
TRITON Trnava |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
22.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250110
|
Fa za potraviny
|
1 074,52 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Miroslav Belko |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20255587
|
Fa za vybavenie ŠJ
|
1 145,34 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Berndorf Sandrik |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
511013783
|
Fa za potraviny
|
183,98 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Róbert Gašparík Mäsovýroba, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2506412
|
Fa za potraviny
|
74,80 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Primapek |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
31.12.2025 |