Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2011200040	Služby BS ŽOS	215,14	s DPH			04.02.2011	ŽOS Bezpečnosť	ZŠ Zeleneč
	Faktúra	20110932	Predplatné ŠKOLA	20,- €	s DPH			07.02.2011	ŠKOLA	ZSˇZeleneč
	Faktúra	201100275	Licencia virtuálna konižnica	13,80	s DPH			07.02.2011	Komensky, s.r.o.	ZŠ Zeleneč
	Faktúra	012011	PO a BOZP	100,- €	s DPH			07.02.2011	Peter Oboril	ZŠ Zeleneč
	Faktúra	7416646658	Nedoplatok plynu	7 226,81	s DPH			07.02.2011	SPP, a.s.	ZŠ Zeleneč
	Faktúra	7444059139	Plyn	3 066,56	s DPH			08.02.2011	SPP, a.s.	ZŠ Zeleneč
	Faktúra	7444059139	Plyn	3902,- €	s DPH			08.02.2011	SPP, a.s.	ZŠ Zeleneč
	Faktúra	117018	Licencia ALBERT	88,- €	s DPH			08.02.2011	Bohumil Zábojník VRANA	ZŠ Zeleneč
	Faktúra	1722975450	Telefon	38,96	s DPH			15.02.2011	T-Com	ZŠ Zeleneč
	Faktúra	122011	Stočné	1 549,20	s DPH			15.02.2011	Obec Zeleneč	ZŠ Zeleneč
	Faktúra	012011	Telefon ŠJ	33,13	s DPH			15.02.2011	Obec Zeleneč	ZŠ Zeleneč
	Faktúra	7110932016	Elektrina	630,59	s DPH			15.02.2011	ZSE, a.s.	ZŠ Zeleneč
	Faktúra	1832011	Kancelárske potreby	52,22	s DPH			10.03.2011	Dobrý nákup Trnava	ZŠ Zeleneč
	Faktúra	20120050	Fa za servis tlačiarne	86,83	s DPH			07.02.2012	Alltekprint	ZŠ Zeleneč				22.02.2012
	Faktúra	7232300493	Fa-plyn	3212,- €	s DPH			08.11.2011	SPP	ZŠ Zeleneč
	Faktúra	7272458317	Fa za plyn	1 721,00	s DPH			04.04.2012	SPP, a.s.	ZŠ Zeleneč				04.04.2012
	Faktúra	0482012	Fa za služby technika PO a BOZP	100,- €	s DPH			05.03.2012	Oboril	ZŠ Zeleneč				13.03.2012
	Faktúra	7104424187	Fa za plyn	3111,- €	s DPH			05.03.2012	SPP, a.s.	ZŠ Zeleneč				13.03.2012
	Faktúra	4736089236	Fa za telefon	32,28	s DPH			08.03.2012	Slovak Telekom	ZŠ Zeleneč				13.03.2012
	Faktúra	7445887933	Fa za elektrinu	753,05	s DPH			08.03.2012	ZSE Energia, a.s.	ZŠ Zeleneč				13.03.2012