|
Zmluva |
9410744841
|
Zmluva o združenej dodvke elektr. - Športová ul.
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2400021
|
Fa za servis VT
|
228,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
PK Peter Krajčovič |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
28.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2240463
|
Fa za čistiace prostriedky do myčky
|
231,84 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
MONTYCON gastro SK |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
28.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
182024
|
Fa za tepovanie kobercov
|
580,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
Tomáš Hrdlička |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
28.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
10240099
|
Fa za čistenie bielizne
|
909,75 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
QUICK-WASH |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
28.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
11240279
|
Fa za kanc. potreby
|
110,38 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
ST-Trade, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
28.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
248204913
|
Fa za čistiace prostr.
|
135,80 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
Tatrachema, v.d. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
28.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8354783272
|
Fa za telefon
|
72,10 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Slovak Telekom |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
27.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241200322
|
Fa za obrusovinu
|
44,40 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
PRaktik, |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
27.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
248204882
|
Fa za čistiace prostr.
|
442,88 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Tatrachema, v.d. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
27.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
5924018200
|
Fa za ročný prístup VSSR
|
228,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
27.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240810788
|
Fa za kancelárske potreby
|
603,25 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Tripsy |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
27.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240475
|
Fa za služby VO
|
200,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
Komunal-Servis |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
19.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2247018541
|
Fa za vodné, stočné
|
266,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
Tavos, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
14.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
202402
|
Fa za lavičky
|
390,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
František Hornáček |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
14.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1202400002
|
Fa za vodné stočné
|
1 090,32 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
Obec Zeleneč |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
12.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240415
|
Fa za čistenie lapača tukov
|
336,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
Krtkovanie ZSK s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
12.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
202401603
|
Fa za prenájom kopírky
|
46,39 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
REVIS-SERVIS spol.s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
12.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
202401604
|
Fa za prenájom kopírky
|
5,10 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
REVIS-SERVIS spol.s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
12.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2415245
|
Fa za učebnice
|
1 287,10 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
Taktik International, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
12.08.2024 |
30.08.2024 |