|
|
Faktúra |
2021011
|
Fa za čistenie bielizne
|
458,15 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
QUICK-WASH |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
14.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021011
|
Fa za čistenie bielizne
|
458,15 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
QUICK-WASH |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
14.07.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210180237
|
fa za učebnice NJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
Klett nakladatelství |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
20.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
302021
|
Fa za telefon
|
40,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
Obec Zeleneč |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
20.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286254942
|
Fa za telefon
|
47,78 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
Slovak Telekom |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
13.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
292021
|
Fa za telefon
|
40,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
Obec Zeleneč |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
20.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210020
|
Fa za práce - výmena kotla a radiátorov v ŠJ
|
3 501,50 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
Mário Štefánek |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
21.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1212205944
|
Fa za tlačivá ŠEVT
|
223,20 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
26.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286896197
|
Fa za telefon
|
51,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
Slovak Telekom |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
26.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
11210366
|
Fa za kanc. potreby+ potreby na výchovu
|
490,13 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
ST-Trade, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
27.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
112021
|
Fa za školenie prvej pomoci
|
575,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Slovenský Červený kríž |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210626206
|
Fa za čistiace prostriedky MŠ
|
121,63 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
TRITON Trnava |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
13.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0257065232
|
Fa za kuch. odpad
|
96,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
FCC Trnava s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
13.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021097
|
Fa za učebnice
|
906,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
Kniha Jakub |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
22.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
52102298
|
Fa za internet
|
11,62 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Ľubomír Mihálek APOCOMP |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20212465
|
Soľ do umývačky
|
129,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
FEAST s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
18.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202101853
|
Fa za učebnice
|
435,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
Orbis Oictus |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
16.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9121002601
|
Fa za ASC agenda dochádzka
|
469,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
ASC, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
16.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
211652
|
Fa za365 Office služby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
PcProfi |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
11210290
|
Fa za kanc. potreby+ potreby na výchovu
|
96,31 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
ST-Trade, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
30.07.2021 |