|
|
Faktúra |
6290101571
|
Fa za stravné lístky
|
2 366,23 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
24.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7191052555
|
Fa za el.
|
255,82 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
17.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7131748565
|
Fa za el.
|
476,62 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
17.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7131748566
|
Fa za el.
|
200,84 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
17.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
101527
|
Fa za utierky a toal. papier
|
1 071,50 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
Schwartz, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
19.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022002
|
Fa za tlač školských stravných noriem
|
59,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
PVD |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
19.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8171043870
|
FA za plyn
|
5 222,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
SPP, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8400070967
|
FA za plyn
|
8 219,48 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
SPP, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8298020445
|
Fa za telefon
|
53,07 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
Slovak Telekom |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
25.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202102558
|
Fa za prenájom kopírky
|
57,68 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
REVIS-SERVIS spol.s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
17.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2200003
|
Fa za tonery
|
74,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
Peter krajčovič PK-COMP |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
25.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
012022
|
Fa za telefon
|
19,99 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
Obec Zeleneč |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
25.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
602200978
|
Fa za publikácie RAABE
|
26,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
RAABE |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
25.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220559
|
Fa za webinár
|
15,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
Infra Slovakia |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
26.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220560
|
Fa za webinár
|
15,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
Infra Slovakia |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
26.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0202022
|
Fa za publikácie
|
32,10 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
RVC Prešov |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20220311
|
Soľ do umývačky
|
116,60 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
FEAST s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202102557
|
Fa za prenájom kopírky
|
45,41 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
REVIS-SERVIS spol.s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
17.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8297358135
|
Fa za telefon
|
47,41 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Slovak Telekom |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
17.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
221165
|
Fa za webinár
|
15,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Infra Slovakia |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
21.02.2022 |
28.02.2022 |