|
|
Faktúra |
0002014789
|
Fa za vodné, stočné ZŠ
|
1 007,20 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
Obec Zeleneč |
ZŠsMŠ Zeleneč |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1432000485
|
Fa za koberce do MŠ
|
431,05 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
Rocher Consulting SR, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
21407013
|
Fa za služby ŽOS Bezpečnosť
|
45,78 |
s DPH |
|
|
18.07.2014 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
|
|
|
31.07.2014 |
|
Zmluva |
R_56/2014
|
Používanie SW produktov IVES
|
155,35 |
s DPH |
|
|
24.07.2014 |
IVES |
ZŠsMŠ Zeleneč |
|
|
|
24.07.2014 |
|
|
Faktúra |
148203782
|
Fa za čistiace prostriedky
|
595,19 |
s DPH |
|
|
21.07.2014 |
Tatrachema, v.d. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
4763638832
|
Fa za telefon
|
21,56 |
s DPH |
|
|
21.07.2014 |
Slovak Telekom |
ZŠsMŠ Zeleneč |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
7406326706
|
Fa za telefon
|
36,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2014 |
Slovak Telekom |
ZŠsMŠ Zeleneč |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
140411
|
Fa za odvoz a likvidáciu odpadu
|
126,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2014 |
Prima logistic s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
162014
|
Fa za telefon
|
30,34 |
s DPH |
|
|
21.07.2014 |
Obec Zeleneč |
ZŠsMŠ Zeleneč |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
5570015895
|
Používanie SW produktov IVES
|
155,35 |
s DPH |
|
|
29.07.2014 |
IVES |
ZŠsMŠ Zeleneč |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1421
|
Fa za služby technika BOZP a služieb na úseku ochrany pred požiarmi
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
ZŠsMŠ Zeleneč |
|
|
|
29.08.2014 |
|
|
Faktúra |
152014
|
Fa za tepovanie kobercov
|
75,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
Tomáš Hrdlička |
ZŠsMŠ Zeleneč |
|
|
|
29.08.2014 |
|
|
Faktúra |
42014
|
Fa za montáž kuch. prac. dosiek
|
130,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
Ľuboš Drobný |
ZŠsMŠ Zeleneč |
|
|
|
29.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7134864999
|
Fa za plyn
|
1 117.00 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
SPP, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
|
|
|
29.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7407057517
|
Fa za telefon
|
16,66 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
Slovak Telekom |
ZŠsMŠ Zeleneč |
|
|
|
29.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7322992075
|
Fa za plyn
|
1 117,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
SPP, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Zmluva |
9406794034
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7404367611
|
Fa za telefon
|
36,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
Slovak Telekom |
ZŠsMŠ Zeleneč |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
51400990
|
Fa za internet
|
11,62 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
Ľubomír Mihálek APOCOMP |
ZŠsMŠ Zeleneč |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
21410510
|
Fa za publikáciu
|
39,81 |
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
Raabe |
ZŠsMŠ Zeleneč |
|
|
|
30.05.2014 |