|
|
Faktúra |
202117992
|
Fa za publikácie RAABE
|
36,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
RAABE |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
30.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
11210432
|
Fa za kanc. potreby+ potreby na výchovu
|
237,78 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
ST-Trade, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
28.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202117206
|
Fa za publikácie RAABE
|
109,30 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
RAABE |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
27.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8290593192
|
Fa za telefon
|
51,71 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Slovak Telekom |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
24.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21046
|
Fa za služby technika BOZP a služieb na úseku ochrany pred požiarmi
|
120,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
07.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202101836
|
Fa za prenájom kopírky
|
92,35 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
REVIS-SERVIS spol.s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
07.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8292445422
|
Fa za telefon
|
53,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Slovak Telekom |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
25.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210921
|
Fa za revízie hasiacich prístrojov
|
508,48 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
František Oboril |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
15.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
218204896
|
Fa za čistiace prostr.
|
268,46 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
Tatrachema, v.d. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
22.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
432021
|
Fa za telefon
|
19,99 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
Obec Zeleneč |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
21.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021124
|
Fa za revízie komínov
|
78,80 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
Kominárstvo Lesay s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
21.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
10210024
|
Fa za čistenie bielizne
|
207,86 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
QUICK-WASH |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
19.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
7220838858
|
Fa za el.-preplatok
|
789,37 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
07.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21139
|
Fa za metodiky MŠ
|
164,85 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
Dialóg plus |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
15.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210938354
|
Fa za čistiace prostriedky MŠ
|
58,63 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
TRITON Trnava |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
7161332745
|
Fa za el.
|
403,94 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
07.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0257066562
|
Fa za kuch. odpad
|
72,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
FCC Trnava s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291795203
|
Fa za telefon
|
51,83 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Slovak Telekom |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1691619501
|
Fa za webinár
|
106,80 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Nakladatelství FORUM |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
07.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
412021
|
Fa za telefon
|
25,80 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Obec Zeleneč |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
07.10.2021 |
29.10.2021 |