|
|
Faktúra |
30200025
|
Fa za výukové DVD
|
219,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
Škokolka distribuce, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
112205300
|
Fa za výmenu rohoží
|
49,51 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Berendsen Textil servis r.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
03.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
52201420
|
Fa za internet
|
12,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Ľubomír Mihálek APOCOMP |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
03.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10220405046
|
Detské kostýmy
|
80,79 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
E-Fulfilment s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
03.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1022050784
|
Fa za výkon Zodp. osoby GDPR
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
03.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
221311547
|
Fa za učebné pomôcky do MŠ
|
666,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Stiefel Eurocard s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
03.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8610830043
|
FA za plyn
|
2 827,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
SPP, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
03.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
112205301
|
Fa za výmenu rohoží
|
70,15 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Berendsen Textil servis r.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
03.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022004
|
Fa za suchý betón
|
56,40 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Autodoprava NIKA |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
05.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220100361
|
Fa za tričká na krúžok hasičov
|
72,60 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8630156544
|
FA za plyn
|
3 741,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
SPP, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
05.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220756
|
Fa za365 Office služby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
PcProfi |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
05.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220000504
|
Fa za OOPP
|
24,40 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Abtex |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
05.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
52201067
|
Fa za internet
|
12,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Ľubomír Mihálek APOCOMP |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
05.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1022040795
|
Fa za výkon Zodp. osoby GDPR
|
36,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
05.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
112203682
|
Fa za výmenu rohoží
|
40,49 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Berendsen Textil servis r.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
05.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
112203683
|
Fa za výmenu rohoží
|
57,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Berendsen Textil servis r.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
05.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20221164
|
Fa za činnosť technika BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202200827
|
Fa za prenájom kopírky
|
100,96 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
REVIS-SERVIS spol.s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7151510084
|
Fa za el.
|
491,81 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
07.04.2022 |
29.04.2022 |