Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 30200025 Fa za výukové DVD 219,00 s DPH 06.03.2020 Škokolka distribuce, s.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 06.03.2020 31.03.2020
Faktúra 52201067 Fa za internet 12,00 s DPH 05.04.2022 Ľubomír Mihálek APOCOMP ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 05.04.2022 29.04.2022
Faktúra 112205301 Fa za výmenu rohoží 70,15 s DPH 03.05.2022 Berendsen Textil servis r.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 03.05.2022 09.05.2022
Faktúra 112205300 Fa za výmenu rohoží 49,51 s DPH 03.05.2022 Berendsen Textil servis r.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 03.05.2022 09.05.2022
Faktúra 2022004 Fa za suchý betón 56,40 s DPH 05.04.2022 Autodoprava NIKA ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 05.04.2022 29.04.2022
Faktúra 8630156544 FA za plyn 3 741,00 s DPH 05.04.2022 SPP, a.s. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 05.04.2022 29.04.2022
Faktúra 220756 Fa za365 Office služby 48,00 s DPH 05.04.2022 PcProfi ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 05.04.2022 29.04.2022
Faktúra 220000504 Fa za OOPP 24,40 s DPH 05.04.2022 Abtex ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 05.04.2022 29.04.2022
Faktúra 1022040795 Fa za výkon Zodp. osoby GDPR 36,00 s DPH 05.04.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 05.04.2022 29.04.2022
Faktúra 221311547 Fa za učebné pomôcky do MŠ 666,00 s DPH 03.05.2022 Stiefel Eurocard s.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 03.05.2022 09.05.2022
Faktúra 112203682 Fa za výmenu rohoží 40,49 s DPH 05.04.2022 Berendsen Textil servis r.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 05.04.2022 29.04.2022
Faktúra 112203683 Fa za výmenu rohoží 57,00 s DPH 05.04.2022 Berendsen Textil servis r.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 05.04.2022 29.04.2022
Faktúra 7181195003 Fa za el. 441,48 s DPH 07.04.2022 ZSE Energia, a.s. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 07.04.2022 29.04.2022
Faktúra 7151510084 Fa za el. 491,81 s DPH 07.04.2022 ZSE Energia, a.s. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 07.04.2022 29.04.2022
Faktúra 7151510083 Fa za el. 922,61 s DPH 07.04.2022 ZSE Energia, a.s. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 07.04.2022 29.04.2022
Faktúra 202200640 Fa za prenájom kopírky 109,03 s DPH 07.04.2022 REVIS-SERVIS spol.s.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 07.04.2022 29.04.2022
Faktúra 202200639 Fa za prenájom kopírky 121,10 s DPH 07.04.2022 REVIS-SERVIS spol.s.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 07.04.2022 29.04.2022
Faktúra 8610830043 FA za plyn 2 827,00 s DPH 03.05.2022 SPP, a.s. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 03.05.2022 09.05.2022
Faktúra 1022050784 Fa za výkon Zodp. osoby GDPR 36,00 s DPH 03.05.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 03.05.2022 09.05.2022
Faktúra 2200013 Fa za tonery a servis 224,20 s DPH 07.04.2022 Peter krajčovič PK-COMP ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 07.04.2022 29.04.2022
zobrazené záznamy: 1-20/4975