|
|
Faktúra |
201900841
|
Fa za prenájom kopírky
|
154,51 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
REVIS-SERVIS spol.s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
07.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
7741104612
|
Fa za el.
|
290,58 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021097
|
Fa za učebnice
|
906,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
Kniha Jakub |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
22.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8285049010
|
Fa za telefon
|
51,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
Slovak Telekom |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
24.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202110204
|
Fa za publikácie RAABE
|
111,14 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
RAABE |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
28.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
52021
|
Za program SIMSALA
|
250,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Simsala Simona Hudáková |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
Zmluva |
|
Fa za zabezpečenie úloh BOZP
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
Safety Control - VTZ s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
52103030
|
Fa za internet
|
11,62 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Ľubomír Mihálek APOCOMP |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
03.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
112110497
|
Fa za výmenu rohoží
|
14,63 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Berendsen Textil servis r.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
03.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
112110496
|
Fa za výmenu rohoží
|
10,08 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Berendsen Textil servis r.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
03.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
211200302
|
Fa za obrusovinu
|
872,10 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
PRaktik, |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
03.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
5211402369
|
Fa za prenájom kopírky
|
131,87 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
03.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1021090814
|
Fa za výkon Zodp. osoby GDPR
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
03.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210025
|
Fa za vodoinšt. a kúren.práce
|
7 606,81 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Mário Štefánek |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210026
|
Fa za vodoinšt. a kúren.práce
|
465,98 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Mário Štefánek |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
212089
|
Fa za365 Office služby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
PcProfi |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021206116
|
Fa za služby ŽOS Bezpečnosť
|
7,97 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202101853
|
Fa za učebnice
|
435,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
Orbis Oictus |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
16.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20212201
|
Fa za revíziu plyn. zariadení
|
411,60 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
08.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021010
|
Fa za výkop bagrom
|
504,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
Autodoprava NIKA |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
30.09.2021 |