|
|
Faktúra |
7591471930
|
Fa za el.
|
290,58 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
16.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7191092786
|
Fa za el.
|
852,37 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
112206828
|
Fa za výmenu rohoží
|
40,49 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Berendsen Textil servis r.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1022060796
|
Fa za výkon Zodp. osoby GDPR
|
36,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
10220052
|
Fa za čistenie bielizne
|
170,10 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
QUICK-WASH |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8620529790
|
FA za plyn
|
2 498,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
SPP, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7191092787
|
Fa za el.
|
509,86 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7220884763
|
Fa za el.
|
396,88 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202201013
|
Fa za prenájom kopírky
|
97,06 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
REVIS-SERVIS spol.s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
52201769
|
Fa za internet
|
12,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Ľubomír Mihálek APOCOMP |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202201012
|
Fa za prenájom kopírky
|
148,37 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
REVIS-SERVIS spol.s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0257070424
|
Fa za kuch. odpad
|
84,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
FCC Trnava s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202022
|
Fa za vzdelávanie
|
2 880,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Spoločnosť mediátorov Slovenska |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
07.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1691918101
|
Fa za odborný seminár
|
225,42 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Nakladatelství FORUM |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
07.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5221400913
|
Fa za prenájom kopírky
|
270,53 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
08.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220520212
|
Fa za čistiace prostriedky MŠ
|
141,54 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
TRITON Trnava |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
08.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20221490
|
Fa za činnosť technika BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
08.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
112206829
|
Fa za výmenu rohoží
|
57,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Berendsen Textil servis r.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
10220066
|
Fa za čistenie bielizne
|
162,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2022 |
QUICK-WASH |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202201364
|
Fa za hojdačku na dvor
|
217,98 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
Maquita, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
09.06.2022 |
30.06.2022 |