|
|
Faktúra |
7611263067
|
Fa za el.
|
247,56 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
12.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7131744238
|
Fa za el.
|
275,06 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
328006018
|
Fa za antigénové testy
|
1 002,92 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
ALFI Corp. s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
08.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20215884
|
Fa za vybavenie ŠJ
|
501,12 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Berndorf Sandrik |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
08.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100160364
|
Fa za vybavenie ŠJ
|
333,59 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
CKD market s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
08.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210075
|
Fa za revíziu spotrebičov
|
532,80 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Reltim, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
07.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210086
|
Fa za učebné pomôcky
|
359,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
H-Style s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
07.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202128479
|
Fa za mikroskopy
|
245,72 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Alemat.cz, spol. s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
03.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7131744237
|
Fa za el.
|
588,26 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202102307
|
Fa za prenájom kopírky
|
98,15 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
REVIS-SERVIS spol.s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
08.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7161353938
|
Fa za el.
|
243,23 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8659071699
|
FA za plyn
|
2 518,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
03.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
213165
|
Fa za365 Office služby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
PcProfi |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
03.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1021120794
|
Fa za výkon Zodp. osoby GDPR
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
03.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
52104107
|
Fa za internet
|
11,62 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Ľubomír Mihálek APOCOMP |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
03.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5211404091
|
Fa za prenájom kopírky
|
140,71 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
03.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202102308
|
Fa za prenájom kopírky
|
108,10 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
REVIS-SERVIS spol.s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
08.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295504902
|
Fa za telefon
|
52,79 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Slovak Telekom |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
09.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
112115025
|
Fa za výmenu rohoží
|
53,44 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Berendsen Textil servis r.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
03.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
472021
|
Fa za telefon
|
19,99 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Obec Zeleneč |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
31.12.2021 |