|
|
Zmluva |
2013087
|
Zmluva o odbere mlieka v rámci projektu "Školský mliečny program"
|
podľafaktúr |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
Organika s.r.o. |
ZŠ Zeleneč |
|
|
|
12.06.2013 |
|
Zmluva |
ZoD 2014/09/01
|
Zmluva o dielo - zateplenie telocvične
|
35 967,70 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
CS, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
10140530
|
Fa za práce na stavbe Telocvičňa-havarijný stav
|
35 967,70 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
CS, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Zmluva |
ZoD 2015/02/01
|
Zmluva o dielo
|
31 432,34 |
s DPH |
|
|
24.02.2015 |
CS, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20190034
|
Fa za práce
|
23 091,78 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
Mário Štefánek |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
24.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20200040
|
Fa za práce - výmena radiátorov
|
22 169,32 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Mário Štefánek |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
15.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - telocvičňa- statické zabezpečenie objektu
|
9 750,52 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
PM stav, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014032
|
Fa za Telocvičňa-statika
|
9 750,52 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
PM stav, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
22202
|
Fa za maliarske práce
|
9 095,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
Viliam Bučány |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
22.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8688514422
|
FA za plyn
|
8 841,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
SPP, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
07.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8659823758
|
FA za plyn
|
8 708,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
SPP, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8669195462
|
FA za plyn
|
8 601,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
SPP, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8400070967
|
FA za plyn
|
8 219,48 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
SPP, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
222007
|
Fa za maliarske a natieračské práce
|
8 200,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
Šarmír Alojz |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
09.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8746820077
|
FA za plyn
|
8 096,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
SPP, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
211109
|
Fa za maliarske a natieračské práce
|
8 000,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
Šarmír Alojz |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
16.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210025
|
Fa za vodoinšt. a kúren.práce
|
7 606,81 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Mário Štefánek |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
211112
|
Fa za maliarske a natieračské práce
|
7 495,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Šarmír Alojz |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8659557867
|
FA za plyn
|
6 819,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
SPP, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
11.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8746874533
|
FA za plyn
|
6 739,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
SPP, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
31.10.2023 |