|
|
Faktúra |
202012008
|
Fa za publikácie RAABE
|
109,30 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
RAABE |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
03.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8315379575
|
Fa za telefon
|
51,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Slovak Telekom |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
24.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000913
|
Fa za vodné stočné
|
1 006,23 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Obec Zeleneč |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
11.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220023
|
Fa za pomôcky na výchovu
|
574,48 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
BEBI s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
13.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202627
|
Učebnice AJ
|
928,94 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
OXICO |
ZŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
18.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22650
|
Fa za učebné pomôcky MŠ
|
342,11 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
zabavné učení.cz |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
18.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
5000134
|
Fa za učebné pomôcky MŠ
|
43,77 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Tivali, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
24.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
228205308
|
Fa za čistiace prostr.
|
367,68 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Tatrachema, v.d. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
24.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
10220098
|
Fa za čistenie bielizne
|
209,20 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
QUICK-WASH |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
24.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022139
|
Fa za revízie komínov
|
84,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
Kominárstvo Lesay s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
228205064
|
Fa za čistiace prostr.
|
213,14 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Tatrachema, v.d. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
11.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20222360
|
Fa za revízie
|
423,60 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
20.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20222731
|
Soľ do umývačky
|
160,20 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
FEAST s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
20.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202209001
|
Fa za osadenie busty
|
1 250,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
Kamenárstvo Horváth spol.s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
20.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2200191
|
Fa za potreby na výchovu MŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
Ledacolor |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
22.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8313537835
|
Fa za telefon
|
51,07 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
Slovak Telekom |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
28.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5022212145
|
Fa za ročný prístup VSSR
|
204,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
28.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22109463
|
Fa za minerálky
|
45,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
VODAX |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
28.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0257072547
|
Fa za kuch. odpad
|
96,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
FCC Trnava s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
11.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2220527
|
Fa za čist. prostr. do umývačky
|
279,60 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
MONTYCON gastro SK |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
11.10.2022 |
31.10.2022 |