|
|
Faktúra |
1870024
|
Fa za skipasy počas LVVK
|
420,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
JUdr. Vladimír Urblík-VALIGAO.S.S. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
30.01.2018 |
31012018 |
|
|
Faktúra |
202402584
|
Fa za UP
|
127,26 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Maquita, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
11.10.2024 |
31.102024 |
|
|
Faktúra |
2023179
|
Fa za revízie komínov
|
85,60 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Kominárstvo Lesay s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
09.11.2023 |
29.07.2023 |
|
|
Faktúra |
VIS
|
Fa za softvér Šj
|
417,60 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
VIS Slovensko |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
29.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1800252
|
Fa za potreby na výchovu MŠ
|
117,58 |
s DPH |
|
|
31.8..2018 |
Ledacolor |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
31.08.2018 |
31.8..2018 |
|
|
Faktúra |
250937619
|
Fa za čistiace prostriedky MŠ
|
84,26 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
TRITON Trnava |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
31.102025 |
|
Zmluva |
LZ_2026/0933
|
Licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
DIVES |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2602588
|
Fa za potraviny
|
57,35 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
Primapek |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
22.05.2026 |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
50219
|
Fa za potraviny
|
157,93 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
29.05.2026 |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
61005297
|
Fa za potraviny
|
239,34 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
Róbert Gašparík Mäsovýroba, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
29.05.2026 |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
31260496
|
Fa za potraviny
|
522,91 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
Cityfood, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
22.05.2026 |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
61005296
|
Fa za potraviny
|
1 173,96 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
Róbert Gašparík Mäsovýroba, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
29.05.2026 |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260042
|
Fa za potraviny
|
89,87 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
Miroslav Belko |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
29.05.2026 |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
50220
|
Fa za potraviny
|
120,29 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
29.05.2026 |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260041
|
Fa za potraviny
|
434,61 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
Miroslav Belko |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
29.05.2026 |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026040
|
Fa za potreby na výchovu
|
44,28 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
Mariana Bezáková MAJA |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
12.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20261322
|
Fa za školenie
|
129,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
Unikredit |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
29.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8388418414
|
Fa za telefon
|
75,69 |
s DPH |
|
|
27.05.2026 |
Slovak Telekom |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
27.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
261200256
|
Fa za údržbu
|
125,46 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
MONTYCON gastro SK |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
22.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
10260065
|
Fa za čistenie bielizne
|
192,70 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
QUICK-WASH |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
20.05.2026 |
29.05.2026 |