|
|
Faktúra |
1870024
|
Fa za skipasy počas LVVK
|
420,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
JUdr. Vladimír Urblík-VALIGAO.S.S. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
30.01.2018 |
31012018 |
|
|
Faktúra |
202402584
|
Fa za UP
|
127,26 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Maquita, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
11.10.2024 |
31.102024 |
|
|
Faktúra |
2023179
|
Fa za revízie komínov
|
85,60 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Kominárstvo Lesay s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
09.11.2023 |
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
VIS
|
Fa za softvér Šj
|
417,60 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
VIS Slovensko |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1800252
|
Fa za potreby na výchovu MŠ
|
117,58 |
s DPH |
|
|
31.8..2018 |
Ledacolor |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
31.08.2018 |
31.8..2018 |
|
Zmluva |
20242259
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
encare, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025028
|
Fa za farbičky a stojan
|
213,35 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Mgr. Simona Novotná |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0257087192
|
Fa za kuch. odpad
|
73,80 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
FCC Trnava s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7191393254
|
Fa za el.
|
581,48 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7191393255
|
Fa za el.
|
327,06 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72409671531
|
Fa za el.
|
232,16 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
772025164
|
Fa za právne poradenstvo
|
158,66 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Michal Mrva |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5251400962
|
Fa za prenájom kopírky
|
216,73 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250209
|
Fa za výkon Zodp. osoby GDPR
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
03.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370413857
|
Fa za telefon
|
66,37 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
Slovak Telekom |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250522340
|
Fa za čistiace prostriedky MŠ
|
137,32 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
TRITON Trnava |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7722712656
|
Fa za el.
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
03.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
52501489
|
Fa za internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
Ľubomír Mihálek APOCOMP |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
03.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202501196
|
Fa za prenájom kopírky
|
309,09 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
REVIS-SERVIS spol.s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
03.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8660602040
|
FA za plyn
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
03.06.2025 |
30.06.2025 |