|
|
Faktúra |
1870024
|
Fa za skipasy počas LVVK
|
420,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
JUdr. Vladimír Urblík-VALIGAO.S.S. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
30.01.2018 |
31012018 |
|
|
Faktúra |
250937619
|
Fa za čistiace prostriedky MŠ
|
84,26 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
TRITON Trnava |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
31.102025 |
|
|
Faktúra |
202402584
|
Fa za UP
|
127,26 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Maquita, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
11.10.2024 |
31.102024 |
|
|
Faktúra |
2023179
|
Fa za revízie komínov
|
85,60 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Kominárstvo Lesay s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
09.11.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
VIS
|
Fa za softvér Šj
|
417,60 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
VIS Slovensko |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1800252
|
Fa za potreby na výchovu MŠ
|
117,58 |
s DPH |
|
|
31.8..2018 |
Ledacolor |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
31.08.2018 |
31.8..2018 |
|
|
Faktúra |
102026
|
LVVK
|
630,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
Dušan Pirog |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
30.01.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
611001976
|
Fa za potraviny
|
242,62 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
Róbert Gašparík Mäsovýroba, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260812
|
Soľ do umývačky
|
146,90 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
FEAST s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
16.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383107604
|
Fa za telefon
|
66,37 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Slovak Telekom |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260100060
|
Fa za čistiace prostriedky MŠ
|
156,09 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
TRITON Trnava |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
12.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
100072429
|
Fa za vodné, stočné
|
317,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
Tavos, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
13.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Kalibrácia váh
|
391,94 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
Váhy Pilát |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
730000828
|
Fa za elektrinu
|
794,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
18.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2260044
|
Fa za služby ŽOS Bezpečnosť
|
67,90 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
25.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383723189
|
Fa za telefon
|
69,67 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
Slovak Telekom |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
25.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10260015
|
Fa za čistenie bielizne
|
194,80 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
QUICK-WASH |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
12.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
268200475
|
Fa za čistiace prostr.
|
484,84 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Tatrachema, v.d. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383107604
|
Fa za telefon
|
66,37 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Slovak Telekom |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260079
|
Fa za výkon Zodp. osoby GDPR
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
27.02.2026 |