|
|
Faktúra |
1870024
|
Fa za skipasy počas LVVK
|
420,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
JUdr. Vladimír Urblík-VALIGAO.S.S. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
30.01.2018 |
31012018 |
|
|
Faktúra |
2023179
|
Fa za revízie komínov
|
85,60 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Kominárstvo Lesay s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
09.11.2023 |
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1800252
|
Fa za potreby na výchovu MŠ
|
117,58 |
s DPH |
|
|
31.8..2018 |
Ledacolor |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
31.08.2018 |
31.8..2018 |
|
|
Faktúra |
202402584
|
Fa za UP
|
127,26 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Maquita, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
11.10.2024 |
31.102024 |
|
|
Faktúra |
VIS
|
Fa za softvér Šj
|
417,60 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
VIS Slovensko |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
250076
|
Fa za potraviny
|
409,42 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
Miroslav Belko |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
17.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
251843
|
Fa za365 Office služby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
PcProfi |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
01.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
251335
|
Fa za potraviny
|
2 594,35 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Mika Gastro., s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250080
|
Fa za potraviny
|
324,47 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Miroslav Belko |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
31250743
|
Fa za potraviny
|
489,93 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Cityfood, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2504861
|
Fa za potraviny
|
52,20 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Primapek |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250078
|
Fa za potraviny
|
472,53 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Miroslav Belko |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
125232353
|
Fa za potraviny
|
373,02 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Bidfood Slovakia |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250081
|
Fa za potraviny
|
81,22 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Miroslav Belko |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250079
|
Fa za potraviny
|
81,22 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Miroslav Belko |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
50227
|
Fa za potraviny
|
348,39 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
17.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
125229471
|
Fa za potraviny
|
323,43 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
Bidfood Slovakia |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
17.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
258205041
|
Fa za čistiace prostr.
|
222,11 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Tatrachema, v.d. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
04.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2504673
|
Fa za potraviny
|
174,90 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
Primapek |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
17.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250077
|
Fa za potraviny
|
97,50 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
Miroslav Belko |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
17.09.2025 |
30.09.2025 |