|
|
Faktúra |
1870024
|
Fa za skipasy počas LVVK
|
420,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
JUdr. Vladimír Urblík-VALIGAO.S.S. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
30.01.2018 |
31012018 |
|
|
Faktúra |
1800252
|
Fa za potreby na výchovu MŠ
|
117,58 |
s DPH |
|
|
31.8..2018 |
Ledacolor |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
31.08.2018 |
31.8..2018 |
|
|
Faktúra |
250937619
|
Fa za čistiace prostriedky MŠ
|
84,26 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
TRITON Trnava |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
31.102025 |
|
|
Faktúra |
202402584
|
Fa za UP
|
127,26 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Maquita, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
11.10.2024 |
31.102024 |
|
|
Faktúra |
2023179
|
Fa za revízie komínov
|
85,60 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Kominárstvo Lesay s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
09.11.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
VIS
|
Fa za softvér Šj
|
417,60 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
VIS Slovensko |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2601628
|
Fa za potraviny
|
22,95 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Primapek |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
0257091530
|
Fa za kuch. odpad
|
172,20 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
FCC Trnava s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2600016
|
Fa za servis VT
|
384,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
PK Peter Krajčovič |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8386856260
|
Fa za telefon
|
68,27 |
s DPH |
|
|
24.04.2026 |
Slovak Telekom |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
24.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20261548
|
Fa za vybavenie ŠJ
|
202,91 |
s DPH |
|
|
24.04.2026 |
Berndorf Sandrik |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
24.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260218
|
Fa za výkon Zodp. osoby GDPR
|
36,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8386249230
|
Fa za telefon
|
66,37 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Slovak Telekom |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20261032
|
Fa za BOZP
|
123,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202600734
|
Fa za prenájom kopírky
|
349,92 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
REVIS-SERVIS spol.s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
52600860
|
Fa za internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Ľubomír Mihálek APOCOMP |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8651427424
|
FA za plyn
|
2 005,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
SPP, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
05032026
|
Oprava plyn. kotla
|
214,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Miloš Jurišič |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
112604649
|
Výmena rohoží
|
80,65 |
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
Elis Textile Care SK |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
23.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
216872
|
Fa za učebné pmôcky
|
960,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
Lerni |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
30.04.2026 |