|
|
Faktúra |
1870024
|
Fa za skipasy počas LVVK
|
420,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
JUdr. Vladimír Urblík-VALIGAO.S.S. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
30.01.2018 |
31012018 |
|
|
Faktúra |
1800252
|
Fa za potreby na výchovu MŠ
|
117,58 |
s DPH |
|
|
31.8..2018 |
Ledacolor |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
31.08.2018 |
31.8..2018 |
|
|
Faktúra |
202402584
|
Fa za UP
|
127,26 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Maquita, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
11.10.2024 |
31.102024 |
|
|
Faktúra |
2023179
|
Fa za revízie komínov
|
85,60 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Kominárstvo Lesay s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
09.11.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
VIS
|
Fa za softvér Šj
|
417,60 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
VIS Slovensko |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
20.09.2023 |
|
Zmluva |
|
SPP- Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
|
27.08.2025 |
|
|
Zmluva |
20242259
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
encare, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250058
|
Fa za potraviny
|
116,96 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
Miroslav Belko |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
20.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7191393255
|
Fa za el.
|
327,06 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
112508346
|
Fa za výmenu rohoží
|
59,18 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Berendsen Textil servis r.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
16.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1212503511
|
Fa za učebnice
|
2 909,58 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
AITEC |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
16.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2500401259
|
Fa za učebnice
|
519,20 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
11.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250747
|
Fa za učebnice
|
1 129,08 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Libera Terra, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
11.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9125004957
|
Fa za ASC Edupage
|
590,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
ASC, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
11.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1252203021
|
Fa za tlačivá ŠEVT
|
162,40 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0242025
|
Fa za divedelné predstvenie
|
450,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
Adrián Ohrádka |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250522340
|
Fa za čistiace prostriedky MŠ
|
137,32 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
TRITON Trnava |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2247018541
|
Fa za vodné, stočné
|
266,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
Tavos, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7191393254
|
Fa za el.
|
581,48 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
772025164
|
Fa za právne poradenstvo
|
158,66 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Michal Mrva |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
30.06.2025 |