|
|
Faktúra |
1870024
|
Fa za skipasy počas LVVK
|
420,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
JUdr. Vladimír Urblík-VALIGAO.S.S. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
30.01.2018 |
31012018 |
|
|
Faktúra |
250937619
|
Fa za čistiace prostriedky MŠ
|
84,26 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
TRITON Trnava |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
31.102025 |
|
|
Faktúra |
202402584
|
Fa za UP
|
127,26 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Maquita, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
11.10.2024 |
31.102024 |
|
|
Faktúra |
2023179
|
Fa za revízie komínov
|
85,60 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Kominárstvo Lesay s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
09.11.2023 |
01.10.2023 |
|
|
Faktúra |
VIS
|
Fa za softvér Šj
|
417,60 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
VIS Slovensko |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
01.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1800252
|
Fa za potreby na výchovu MŠ
|
117,58 |
s DPH |
|
|
31.8..2018 |
Ledacolor |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
31.08.2018 |
31.8..2018 |
|
|
Faktúra |
9126007241
|
Fa za ASC Edupage
|
258,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
ASC, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
24.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8392524619
|
Fa za telefon
|
88,87 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
Slovak Telekom |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
0257093270
|
Fa za kuch. odpad
|
135,30 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
FCC Trnava s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
10260001
|
Fa za čistenie bielizne
|
100,45 |
s DPH |
|
|
28.08.2026 |
QUICK-WASH |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
28.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
202614
|
Fa za stavebné práce
|
52 398,47 |
s DPH |
|
|
28.08.2026 |
RH stavby |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
28.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8393133096
|
Fa za telefon
|
76,06 |
s DPH |
|
|
26.08.2026 |
Slovak Telekom |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
26.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
202609235
|
Publikácia
|
85,50 |
s DPH |
|
|
26.08.2026 |
RAABE |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
26.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
202601778
|
Fa za prenájom kopírky
|
128,48 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
REVIS-SERVIS spol.s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
24.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20262502
|
Fa za BOZP
|
123,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
202601527
|
Fa za prenájom kopírky
|
294,52 |
s DPH |
|
|
19.08.2026 |
REVIS-SERVIS spol.s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
19.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
112613166
|
Výmena rohoží
|
57,08 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
Elis Textile Care SK |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026008020
|
Fa za elektrinu
|
794,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
14.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
52601979
|
Fa za internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
Ľubomír Mihálek APOCOMP |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026010016
|
Fa za elektrinu-preplatok
|
359,58 |
s DPH |
|
|
28.08.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
28.08.2026 |
31.08.2026 |