|
|
Faktúra |
1870024
|
Fa za skipasy počas LVVK
|
420,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
JUdr. Vladimír Urblík-VALIGAO.S.S. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
30.01.2018 |
31012018 |
|
|
Faktúra |
202402584
|
Fa za UP
|
127,26 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Maquita, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
11.10.2024 |
31.102024 |
|
|
Faktúra |
2023179
|
Fa za revízie komínov
|
85,60 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Kominárstvo Lesay s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
09.11.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
VIS
|
Fa za softvér Šj
|
417,60 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
VIS Slovensko |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1800252
|
Fa za potreby na výchovu MŠ
|
117,58 |
s DPH |
|
|
31.8..2018 |
Ledacolor |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
31.08.2018 |
31.8..2018 |
|
Zmluva |
20242259
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
encare, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
11240363
|
Fa za kanc. potreby
|
85,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
ST-Trade, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
30.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
242471
|
Fa za365 Office služby
|
120,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
PcProfi |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
03.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202402042
|
Fa za prenájom kopírky
|
98,54 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
REVIS-SERVIS spol.s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202402041
|
Fa za prenájom kopírky
|
232,72 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
REVIS-SERVIS spol.s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20242947
|
Fa za BOZP
|
453,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
03.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
835777816
|
Fa za telefon
|
64,75 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Slovak Telekom |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
03.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7762003818
|
Fa za el.
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
02.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0257083762
|
Fa za kuch. odpad
|
96,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
FCC Trnava s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
03.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8679605068
|
FA za plyn
|
2 490,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
SPP, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
03.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7211170343
|
Fa za el.
|
322,82 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024559
|
Fa za výkon Zodp. osoby GDPR
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
02.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
70938816
|
Virtuálna knižnica
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
KOMENSKY, s.r.o |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
22.12.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
52402802
|
Fa za internet
|
12,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
Ľubomír Mihálek APOCOMP |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
02.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
5241403515
|
Fa za prenájom kopírky
|
230,88 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
31.10.2024 |