|
|
Faktúra |
10161599
|
Fa za utierky a toal. papier
|
915,55 |
s DPH |
|
|
23.12.2023 |
Schwartz, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
23.12.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2020005
|
Fa za čistenie bielizne
|
373,30 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
QUICK-WASH |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
23.12.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
10180468
|
Oprava kľučky
|
132,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
Richard Čavojský |
ZŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
23.12.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2021566
|
Fa za jesennú deratizáciu
|
90,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
ECODER s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
23.12.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
11240363
|
Fa za kanc. potreby
|
85,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
ST-Trade, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
30.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240138
|
Fa za vybav. prev. ŠJ
|
28,08 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
Milan Letovanec LEMAX |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
30.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
242665
|
Fa za365 Office služby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
PcProfi |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
30.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
10171637
|
Fa za utierky a toal. papier
|
915,55 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Schwartz, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
28.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024650
|
Fa za deratizáciu
|
102,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
ECODER s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
28.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8358296552
|
Fa za telefon
|
72,10 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Slovak Telekom |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
28.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
VIS
|
Fa za softvér Šj
|
1 152,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
VIS Slovensko |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
28.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2400029
|
Fa za servis VT
|
611,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
PK Peter Krajčovič |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
28.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8112353785
|
FA za plyn
|
95,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
SPP, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
22.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240993
|
Fa za revízie hasiacich prístrojov
|
991,70 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
František Oboril |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
22.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
772024280
|
Fa za právne poradenstvo
|
214,83 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
Michal Mrva |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
22.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024103
|
Fa za elektrický zámok
|
105,96 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
JC security s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
22.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
52501488
|
Fa za pomôcky na výchovu
|
38,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
Nomiland s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
22.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240006
|
Fa za štartovné v súťaži
|
72,80 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
Lexicon Slovakia |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
18.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240936509
|
Fa za čistiace prostriedky MŠ
|
181.68/ |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
TRITON Trnava |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
18.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202402584
|
Fa za UP
|
127,26 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Maquita, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
11.10.2024 |
31.102024 |