|
|
Faktúra |
10161599
|
Fa za utierky a toal. papier
|
915,55 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Schwartz, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2020005
|
Fa za čistenie bielizne
|
373,30 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
QUICK-WASH |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
04.10.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
10180468
|
Oprava kľučky
|
132,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
Richard Čavojský |
ZŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
04.10.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
05012025
|
Revízia plyn. kotla
|
210,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Miloš Jurišič |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2021566
|
Fa za jesennú deratizáciu
|
90,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
ECODER s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
04.10.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
10260001
|
Fa za čistenie bielizne
|
100,45 |
s DPH |
|
|
28.08.2026 |
QUICK-WASH |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
28.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
202614
|
Fa za stavebné práce
|
52 398,47 |
s DPH |
|
|
28.08.2026 |
RH stavby |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
28.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026010016
|
Fa za elektrinu-preplatok
|
359,58 |
s DPH |
|
|
28.08.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
28.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8393133096
|
Fa za telefon
|
76,06 |
s DPH |
|
|
26.08.2026 |
Slovak Telekom |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
26.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
202609235
|
Publikácia
|
85,50 |
s DPH |
|
|
26.08.2026 |
RAABE |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
26.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
9126007241
|
Fa za ASC Edupage
|
258,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
ASC, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
24.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
202601778
|
Fa za prenájom kopírky
|
128,48 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
REVIS-SERVIS spol.s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
24.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
202601527
|
Fa za prenájom kopírky
|
294,52 |
s DPH |
|
|
19.08.2026 |
REVIS-SERVIS spol.s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
19.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026008020
|
Fa za elektrinu
|
794,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
14.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
7200001396
|
Fa za elektrinu
|
28,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
14.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
100072429
|
Fa za vodné, stočné
|
300,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2026 |
Tavos, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
14.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
52601979
|
Fa za internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
Ľubomír Mihálek APOCOMP |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
5261402001
|
Fa za prenájom kopírky
|
203,98 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
112613167
|
Výmena rohoží
|
22,47 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
Elis Textile Care SK |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20260423
|
Fa za výkon Zodp. osoby GDPR
|
36,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.08.2026 |
06.08.2026 |