|
|
Faktúra |
10161599
|
Fa za utierky a toal. papier
|
915,55 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
Schwartz, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
26.05.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2020005
|
Fa za čistenie bielizne
|
373,30 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
QUICK-WASH |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
26.05.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
10180468
|
Oprava kľučky
|
132,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
Richard Čavojský |
ZŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
26.05.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
05012025
|
Revízia plyn. kotla
|
210,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Miloš Jurišič |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2021566
|
Fa za jesennú deratizáciu
|
90,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
ECODER s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
26.05.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2602006
|
Fa za potraviny
|
103,15 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
Primapek |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
27.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260032
|
Fa za potraviny
|
412,81 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
Miroslav Belko |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
27.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
126091200
|
Fa za potraviny
|
512,43 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
Bidfood Slovakia |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
27.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2602005
|
Fa za potraviny
|
66,70 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
Primapek |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
27.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202604389
|
Fa za potraviny
|
569,29 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
Frape catering s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
27.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260033
|
Fa za potraviny
|
79,30 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
Miroslav Belko |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
27.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20261548
|
Fa za vybavenie ŠJ
|
202,91 |
s DPH |
|
|
24.04.2026 |
Berndorf Sandrik |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
24.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8386856260
|
Fa za telefon
|
68,27 |
s DPH |
|
|
24.04.2026 |
Slovak Telekom |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
24.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
112604641
|
Výmena rohoží
|
57,08 |
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
Elis Textile Care SK |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
23.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
112604649
|
Výmena rohoží
|
80,65 |
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
Elis Textile Care SK |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
23.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260031
|
Fa za potraviny
|
93,61 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
Miroslav Belko |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
20.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026003509
|
Fa za elektrinu
|
130,12 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
20.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
50214
|
Fa za potraviny
|
116,72 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
20.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
50213
|
Fa za potraviny
|
136,08 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
20.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260030
|
Fa za potraviny
|
231,03 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
Miroslav Belko |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
20.04.2026 |
30.04.2026 |