|
|
Faktúra |
10161599
|
Fa za utierky a toal. papier
|
915,55 |
s DPH |
|
|
29.07.2023 |
Schwartz, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
29.07.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2020005
|
Fa za čistenie bielizne
|
373,30 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
QUICK-WASH |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
29.07.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
10180468
|
Oprava kľučky
|
132,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
Richard Čavojský |
ZŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
29.07.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
05012025
|
Revízia plyn. kotla
|
210,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Miloš Jurišič |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2021566
|
Fa za jesennú deratizáciu
|
90,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
ECODER s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
29.07.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
260042
|
Fa za potraviny
|
89,87 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
Miroslav Belko |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
29.05.2026 |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
61005297
|
Fa za potraviny
|
239,34 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
Róbert Gašparík Mäsovýroba, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
29.05.2026 |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
50220
|
Fa za potraviny
|
120,29 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
29.05.2026 |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260041
|
Fa za potraviny
|
434,61 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
Miroslav Belko |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
29.05.2026 |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
61005296
|
Fa za potraviny
|
1 173,96 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
Róbert Gašparík Mäsovýroba, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
29.05.2026 |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
50219
|
Fa za potraviny
|
157,93 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
29.05.2026 |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20261322
|
Fa za školenie
|
129,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
Unikredit |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
29.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8388418414
|
Fa za telefon
|
75,69 |
s DPH |
|
|
27.05.2026 |
Slovak Telekom |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
27.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
261200256
|
Fa za údržbu
|
125,46 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
MONTYCON gastro SK |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
22.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2602588
|
Fa za potraviny
|
57,35 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
Primapek |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
22.05.2026 |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
31260496
|
Fa za potraviny
|
522,91 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
Cityfood, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
22.05.2026 |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
10260065
|
Fa za čistenie bielizne
|
192,70 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
QUICK-WASH |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
20.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260400291
|
Fa za čistiace prostriedky MŠ
|
47,11 |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
TRITON Trnava |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
19.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026005112
|
Fa za elektrinu
|
26,60 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
15.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
7200001396
|
Fa za elektrinu
|
28,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
15.05.2026 |
29.05.2026 |