|
|
Faktúra |
10161599
|
Fa za utierky a toal. papier
|
915,55 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Schwartz, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2020005
|
Fa za čistenie bielizne
|
373,30 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
QUICK-WASH |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
07.11.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
10180468
|
Oprava kľučky
|
132,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
Richard Čavojský |
ZŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
07.11.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
05012025
|
Revízia plyn. kotla
|
210,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Miloš Jurišič |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2021566
|
Fa za jesennú deratizáciu
|
90,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
ECODER s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
07.11.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2504860
|
Fa za potraviny
|
92,30 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Primapek |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250079
|
Fa za potraviny
|
81,22 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Miroslav Belko |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250081
|
Fa za potraviny
|
81,22 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Miroslav Belko |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
125232353
|
Fa za potraviny
|
373,02 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Bidfood Slovakia |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250078
|
Fa za potraviny
|
472,53 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Miroslav Belko |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2504861
|
Fa za potraviny
|
52,20 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Primapek |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
31250743
|
Fa za potraviny
|
489,93 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Cityfood, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250080
|
Fa za potraviny
|
324,47 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Miroslav Belko |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
251335
|
Fa za potraviny
|
2 594,35 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Mika Gastro., s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
10251345
|
Fa za kanc. potreby
|
462,82 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
ST-Trade, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20251373
|
Fa za OOPP
|
736,03 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Lukáš Minarovič |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
10250056
|
Fa za čistenie bielizne
|
250,55 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
QUICK-WASH |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8375858469
|
Fa za telefon
|
68,27 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Slovak Telekom |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2400035
|
Fa za servis VT
|
452,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
PK Peter Krajčovič |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
19.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250263
|
Fa za kancelárske potreby
|
85,49 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
Darulia |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
17.09.2025 |
30.09.2025 |