|
|
Faktúra |
10161599
|
Fa za utierky a toal. papier
|
915,55 |
s DPH |
|
|
03.08.2023 |
Schwartz, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
03.08.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2020005
|
Fa za čistenie bielizne
|
373,30 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
QUICK-WASH |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
03.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
10180468
|
Oprava kľučky
|
132,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
Richard Čavojský |
ZŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
03.08.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
05012025
|
Revízia plyn. kotla
|
210,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Miloš Jurišič |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2021566
|
Fa za jesennú deratizáciu
|
90,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
ECODER s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
03.08.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5570051495
|
Fa za služby IVES
|
221,40 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
IVES |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025028
|
Fa za farbičky a stojan
|
213,35 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Mgr. Simona Novotná |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
251456
|
Fa za365 Office služby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
PcProfi |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8371059717
|
Fa za telefon
|
75,46 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Slovak Telekom |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2500401660
|
Fa za učebnice
|
828,20 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
10250016
|
Fa za čistenie bielizne
|
188,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
QUICK-WASH |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
20.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
125139937
|
Fa za potraviny
|
564,11 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
Bidfood Slovakia |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
20.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
50222
|
Fa za potraviny
|
323,91 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
20.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250057
|
Fa za potraviny
|
335,71 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
Miroslav Belko |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
20.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
50223
|
Fa za potraviny
|
124,07 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
20.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250058
|
Fa za potraviny
|
116,96 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
Miroslav Belko |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
20.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2503091
|
Fa za potraviny
|
54,45 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
Primapek |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
20.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2509284
|
Fa za učebnice
|
237,60 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
Taktik International, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
19.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
10250848
|
Fa za kanc. potreby
|
239,95 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
ST-Trade, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
19.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
85027
|
Fa za školenie
|
115,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
OZ Zippy |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
19.06.2025 |
30.06.2025 |