|
|
Faktúra |
128200241
|
Fa za čistiace prostriedky
|
329,23 |
s DPH |
|
1/2012
|
19.01.2012 |
Tatrachema, v.d. |
ZŠ Zeleneč |
|
|
|
02.02.2012 |
|
Faktúra |
532011
|
Fa - stočné
|
2 037,60 |
s DPH |
|
|
10.10.2011 |
Obec Zeleneč |
ZŠ Zeleneč |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8275804531
|
Fa za telefon
|
51,06 |
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
Slovak Telekom |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
27.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2021200016
|
Fa za služby ŽOS Bezpečnosť
|
251,42 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
11.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
112017016
|
Fa za výmenu rohoží
|
38,06 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
Berendsen Textil servis r.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
11.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1021010848
|
Fa za výkon Zodp. osoby GDPR
|
36,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
11.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7171183036
|
Fa za el.
|
459,41 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
14.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7171183037
|
Fa za el.
|
238,31 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
14.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0257062455
|
Fa za kuch. odpad
|
72,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
FCC Trnava s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
14.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
210300053
|
Fa za ochranné štíty
|
57,72 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
HomeGym s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
18.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8170712581
|
FA za plyn
|
2 593,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
18.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
012021
|
Fa za telefon
|
40,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
Obec Zeleneč |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
18.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202100037
|
Fa za dezinfekciu
|
180,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
REVIS-SERVIS spol.s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
20.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202100033
|
Fa za skartovačku
|
396,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
REVIS-SERVIS spol.s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
20.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202100046
|
Fa za tašku na notbuky
|
20,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
REVIS-SERVIS spol.s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
20.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2210015
|
Fa za čistiace do umývačky
|
234,65 |
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
MONTYCON gastro SK |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
27.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
11210022
|
Fa za kanc. potreby+ potreby na výchovu
|
44,80 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
ST-Trade, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
28.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20063
|
Fa za služby technika BOZP a služieb na úseku ochrany pred požiarmi
|
120,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
11.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
52100377
|
Fa za internet
|
11,62 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
Ľubomír Mihálek APOCOMP |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
02.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202101074
|
Fa za potraviny
|
5,40 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
Organika s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
02.02.2021 |
26.02.2021 |