Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 0257024552 Fa za popolnice- kuch. odpad + vývoz 103,20 s DPH S14T600228 13.02.2014 A.S.A Trnava, spol. s.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč 18.02.2014
Faktúra 2016011401 Fa za servis plyn. kotla 161,30 s DPH LF8-1/2013 18.01.2013 Cyril Procházka ZŠ Zeleneč 31.01.2013
Faktúra 616026 Fa za učebné pomôcky 180,15 s DPH 616026 12.05.2016 Didactive.sk s.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 20.05.2016
Faktúra 10110592 Plastové okná do budy ŠJ 4.500,- € s DPH 543/11 30.12.2011 Richard Čavojský ZŠ Zeleneč 02.02.2012
Faktúra 168201723 Fa za čistiace prostriedky 279,05 s DPH 5/2016 11.04.2016 Tatrachema, v.d. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 11.04.2016
Faktúra 168201409 Fa za čistiace prostriedky 165,29 s DPH 3/2016 22.03.2016 Tatrachema, v.d. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 23.03.2016
Faktúra 1020160082 Fa za interaktívu tabuľu + príslušenstvo 1 665,00 s DPH 29.11.2016 07.12.2016 APM Technik ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 07.12.2016 28.12.2016
Faktúra 1611804193 Fa za stravovacie lístky 338,15 s DPH 1612424495 26.09.2016 VAŠA Slovensko ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 26.09.2016 30.09.2016
Faktúra 7191040471 Fa za el. 214,91 s DPH 05.11.2021 ZSE Energia, a.s. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 05.11.2021 30.11.2021
Faktúra 7181156763 Fa za el. 507,90 s DPH 05.11.2021 ZSE Energia, a.s. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 05.11.2021 30.11.2021
Faktúra 20212813 Fa za činnosť technika BOZP 120,00 s DPH 05.11.2021 Safety Control - VTZ, s.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 05.11.2021 30.11.2021
Faktúra 7181156764 Fa za el. 266,38 s DPH 05.11.2021 ZSE Energia, a.s. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 05.11.2021 30.11.2021
Faktúra 10210035 Fa za čistenie bielizne 154,70 s DPH 15.11.2021 QUICK-WASH ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 15.11.2021 30.11.2021
Faktúra 212810 Fa za365 Office služby 48,00 s DPH 05.11.2021 PcProfi ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 05.11.2021 30.11.2021
Faktúra 112113430 Fa za výmenu rohoží 46,48 s DPH 04.11.2021 Berendsen Textil servis r.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 04.11.2021 30.11.2021
Faktúra 218205156 Fa za čistiace prostr. 99,66 s DPH 08.11.2021 Tatrachema, v.d. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 08.11.2021 30.11.2021
Faktúra 8293647153 Fa za telefon 55,15 s DPH 09.11.2021 Slovak Telekom ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 09.11.2021 30.11.2021
Faktúra 8697746508 FA za plyn 2 345,00 s DPH 04.11.2021 SPP, a.s. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 04.11.2021 30.11.2021
Faktúra 21011199 Fa za licenciu na bud. obdobie 234,60 s DPH 11.11.2021 Verejná informačná služba ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 11.11.2021 30.11.2021
Faktúra 1020210296 Fa za opravu interaktívnej tabule 115,00 s DPH 11.11.2021 APM Technik ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 11.11.2021 30.11.2021
zobrazené záznamy: 1-20/4695