|
|
Faktúra |
0257024552
|
Fa za popolnice- kuch. odpad + vývoz
|
103,20 |
s DPH |
S14T600228
|
|
13.02.2014 |
A.S.A Trnava, spol. s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
|
|
|
18.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2016011401
|
Fa za servis plyn. kotla
|
161,30 |
s DPH |
LF8-1/2013
|
|
18.01.2013 |
Cyril Procházka |
ZŠ Zeleneč |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
616026
|
Fa za učebné pomôcky
|
180,15 |
s DPH |
616026
|
|
12.05.2016 |
Didactive.sk s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
10110592
|
Plastové okná do budy ŠJ
|
4.500,- € |
s DPH |
543/11
|
|
30.12.2011 |
Richard Čavojský |
ZŠ Zeleneč |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
168201723
|
Fa za čistiace prostriedky
|
279,05 |
s DPH |
5/2016
|
|
11.04.2016 |
Tatrachema, v.d. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
168201409
|
Fa za čistiace prostriedky
|
165,29 |
s DPH |
3/2016
|
|
22.03.2016 |
Tatrachema, v.d. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1020160082
|
Fa za interaktívu tabuľu + príslušenstvo
|
1 665,00 |
s DPH |
29.11.2016
|
|
07.12.2016 |
APM Technik |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
07.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1611804193
|
Fa za stravovacie lístky
|
338,15 |
s DPH |
1612424495
|
|
26.09.2016 |
VAŠA Slovensko |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
26.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2102869
|
Učebnice AJ
|
92,46 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
OXICO |
ZŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
211200302
|
Fa za obrusovinu
|
872,10 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
PRaktik, |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
03.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
5211402369
|
Fa za prenájom kopírky
|
131,87 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
03.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21012
|
Fa za školenie EDUPAGE
|
180,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Multipurpose Slovakia, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
21.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1021090814
|
Fa za výkon Zodp. osoby GDPR
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
03.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210025
|
Fa za vodoinšt. a kúren.práce
|
7 606,81 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Mário Štefánek |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210026
|
Fa za vodoinšt. a kúren.práce
|
465,98 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Mário Štefánek |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
212089
|
Fa za365 Office služby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
PcProfi |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7741104612
|
Fa za el.
|
290,58 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021206116
|
Fa za služby ŽOS Bezpečnosť
|
7,97 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8629952100
|
FA za plyn
|
1 566.00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100028
|
Fa za tonery a servis
|
303,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
PK Peter Krajčovič |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
30.09.2021 |