|
Zmluva |
20242259
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
encare, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025028
|
Fa za farbičky a stojan
|
213,35 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Mgr. Simona Novotná |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5570051495
|
Fa za služby IVES
|
221,40 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
IVES |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
251456
|
Fa za365 Office služby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
PcProfi |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8371059717
|
Fa za telefon
|
75,46 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Slovak Telekom |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2500401660
|
Fa za učebnice
|
828,20 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
10250016
|
Fa za čistenie bielizne
|
188,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
QUICK-WASH |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
20.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
125139937
|
Fa za potraviny
|
564,11 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
Bidfood Slovakia |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
20.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250058
|
Fa za potraviny
|
116,96 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
Miroslav Belko |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
20.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2503091
|
Fa za potraviny
|
54,45 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
Primapek |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
20.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
50222
|
Fa za potraviny
|
323,91 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
20.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250057
|
Fa za potraviny
|
335,71 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
Miroslav Belko |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
20.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
50223
|
Fa za potraviny
|
124,07 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
20.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250028
|
Fa za bábkové predstavenie
|
170,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
Mgr. Renáta Wiedermann Repková |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
19.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
258203455
|
Fa za čistiace prostr.
|
150,96 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
Tatrachema, v.d. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
19.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2509284
|
Fa za učebnice
|
237,60 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
Taktik International, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
19.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
10250848
|
Fa za kanc. potreby
|
239,95 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
ST-Trade, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
19.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
85027
|
Fa za školenie
|
115,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
OZ Zippy |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
19.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1212503735
|
Fa za učebnice
|
290,70 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
AITEC |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
17.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
112508346
|
Fa za výmenu rohoží
|
59,18 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Berendsen Textil servis r.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
16.06.2025 |
30.06.2025 |