|
Zmluva |
MVMCEESK00336E2025/89
|
Čiastková zmluva o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251335
|
Fa za potraviny
|
2 594,35 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Mika Gastro., s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
31250743
|
Fa za potraviny
|
489,93 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Cityfood, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2504861
|
Fa za potraviny
|
52,20 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Primapek |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250078
|
Fa za potraviny
|
472,53 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Miroslav Belko |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
125232353
|
Fa za potraviny
|
373,02 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Bidfood Slovakia |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250081
|
Fa za potraviny
|
81,22 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Miroslav Belko |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250079
|
Fa za potraviny
|
81,22 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Miroslav Belko |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2504860
|
Fa za potraviny
|
92,30 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Primapek |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250080
|
Fa za potraviny
|
324,47 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Miroslav Belko |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
10251345
|
Fa za kanc. potreby
|
462,82 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
ST-Trade, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20251373
|
Fa za OOPP
|
736,03 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Lukáš Minarovič |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
10250056
|
Fa za čistenie bielizne
|
250,55 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
QUICK-WASH |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8375858469
|
Fa za telefon
|
68,27 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Slovak Telekom |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2400035
|
Fa za servis VT
|
452,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
PK Peter Krajčovič |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
19.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
50227
|
Fa za potraviny
|
348,39 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
17.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250263
|
Fa za kancelárske potreby
|
85,49 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
Darulia |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
17.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25046752
|
Fa za potraviny
|
107,40 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
Primapek |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
17.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
50228
|
Fa za potraviny
|
139,55 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
17.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250077
|
Fa za potraviny
|
97,50 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
Miroslav Belko |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
17.09.2025 |
30.09.2025 |