|
Zmluva |
11-424088
|
Dodatok k Poisteniu majetku
|
43 305,59 |
s DPH |
|
|
10.02.2028 |
Union posťovňa |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
|
11.02.2026 |
|
|
Zmluva |
LZ_2026/0933
|
Licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
DIVES |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260042
|
Fa za potraviny
|
89,87 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
Miroslav Belko |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
29.05.2026 |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
61005297
|
Fa za potraviny
|
239,34 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
Róbert Gašparík Mäsovýroba, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
29.05.2026 |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
50220
|
Fa za potraviny
|
120,29 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
29.05.2026 |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260041
|
Fa za potraviny
|
434,61 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
Miroslav Belko |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
29.05.2026 |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
61005296
|
Fa za potraviny
|
1 173,96 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
Róbert Gašparík Mäsovýroba, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
29.05.2026 |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
50219
|
Fa za potraviny
|
157,93 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
29.05.2026 |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20261322
|
Fa za školenie
|
129,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
Unikredit |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
29.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8388418414
|
Fa za telefon
|
75,69 |
s DPH |
|
|
27.05.2026 |
Slovak Telekom |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
27.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
261200256
|
Fa za údržbu
|
125,46 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
MONTYCON gastro SK |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
22.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2602588
|
Fa za potraviny
|
57,35 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
Primapek |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
22.05.2026 |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
31260496
|
Fa za potraviny
|
522,91 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
Cityfood, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
22.05.2026 |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
10260065
|
Fa za čistenie bielizne
|
192,70 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
QUICK-WASH |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
20.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260400291
|
Fa za čistiace prostriedky MŠ
|
47,11 |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
TRITON Trnava |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
19.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260314
|
Fa za kancelárske potreby
|
58,45 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
Darulia |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
15.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
7200001396
|
Fa za elektrinu
|
28,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
15.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
7300000828
|
Fa za elektrinu
|
794,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
15.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026005112
|
Fa za elektrinu
|
26,60 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
15.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026040
|
Fa za potreby na výchovu
|
44,28 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
Mariana Bezáková MAJA |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
12.05.2026 |
29.05.2026 |