Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 10251700 Fa za kanc. potreby 315,77 s DPH 28.11.2025 ST-Trade, s.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 28.11.2025 28.11.2025
    Faktúra 2025043 Fa za div. predstavenie 250,00 s DPH 28.11.2025 RWL ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 28.11.2025 28.11.2025
    Faktúra 251046793 Fa za čistiace prostriedky MŠ 141,87 s DPH 28.11.2025 TRITON Trnava ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 28.11.2025 28.11.2025
    Faktúra 2400043 Fa za servis VT 455,00 s DPH 26.11.2025 PK Peter Krajčovič ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 26.11.2025 28.11.2025
    Faktúra 251406395 Fa za tonery 204,85 s DPH 24.11.2025 Tonersyp ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 24.11.2025 28.11.2025
    Faktúra 8379013456 Fa za telefon 68,27 s DPH 24.11.2025 Slovak Telekom ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 24.11.2025 28.11.2025
    Faktúra 2250595 Fa za čistiace do umývačky 268,88 s DPH 19.11.2025 MONTYCON gastro SK ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 19.11.2025 28.11.2025
    Faktúra 5202502205 Virtuálna knižnica 338,00 s DPH 19.11.2025 KOMENSKY, s.r.o ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 19.11.2025 28.11.2025
    Faktúra 2172025 Fa za vzdelávací program 320,00 s DPH 19.11.2025 Rytier Gaston ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 19.11.2025 28.11.2025
    Faktúra 225327 Fa za laboratórne vyšetrenie vody 133,50 s DPH 18.11.2025 RÚVZ ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 18.11.2025 28.11.2025
    Faktúra 1020250170 Fa za štartovné v súťaži 67,60 s DPH 18.11.2025 Lexicon Slovakia ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 18.11.2025 28.11.2025
    Faktúra 2257016073 Fa za vodné, stočné 317,00 s DPH 14.11.2025 Tavos, a.s. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 14.11.2025 28.11.2025
    Faktúra 1020250437 Fa za služby VO 246,00 s DPH 13.11.2025 Komunal-Servis ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 13.11.2025 28.11.2025
    Faktúra 10181775 Fa za utierky a toal. papier 828,04 s DPH 13.11.2025 Schwartz, s.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 13.11.2025 28.11.2025
    Faktúra 5251404338 Fa za prenájom kopírky 234,16 s DPH 12.11.2025 RICOH Slovakia s.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 12.11.2025 28.11.2025
    Faktúra 782025 Fa za aktivity pre deti 21,00 s DPH 12.11.2025 Mgr. Ivan Sklenka ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 12.11.2025 28.11.2025
    Zmluva MVMCEESK00336E2025/89 Čiastková zmluva o dodávke elektriny s DPH 11.11.2025 MVM CEEnergy Slovakia ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 11.11.2025
    Faktúra 251042711 Fa za čistiace prostriedky MŠ 187,65 s DPH 11.11.2025 TRITON Trnava ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 11.11.2025 28.11.2025
    Faktúra 1992025 Fa za revíziu telocv. náradia 159,70 s DPH 11.11.2025 Roman Mesiarik - REVTECH ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 11.11.2025 30.11.2025
    Faktúra 2002025 Fa za revíziu detského ihriska 165,60 s DPH 11.11.2025 Roman Mesiarik - REVTECH ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 11.11.2025 30.11.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4759