Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 012011 PO a BOZP 100,- € s DPH 07.02.2011 Peter Oboril ZŠ Zeleneč
    Faktúra 7416646658 Nedoplatok plynu 7 226,81 s DPH 07.02.2011 SPP, a.s. ZŠ Zeleneč
    Faktúra 7444059139 Plyn 3 066,56 s DPH 08.02.2011 SPP, a.s. ZŠ Zeleneč
    Faktúra 7444059139 Plyn 3902,- € s DPH 08.02.2011 SPP, a.s. ZŠ Zeleneč
    Faktúra 117018 Licencia ALBERT 88,- € s DPH 08.02.2011 Bohumil Zábojník VRANA ZŠ Zeleneč
    Faktúra 1722975450 Telefon 38,96 s DPH 15.02.2011 T-Com ZŠ Zeleneč
    Faktúra 122011 Stočné 1 549,20 s DPH 15.02.2011 Obec Zeleneč ZŠ Zeleneč
    Faktúra 012011 Telefon ŠJ 33,13 s DPH 15.02.2011 Obec Zeleneč ZŠ Zeleneč
    Faktúra 7110932016 Elektrina 630,59 s DPH 15.02.2011 ZSE, a.s. ZŠ Zeleneč
    Faktúra 9010000727 Licencia ASC 119,- € s DPH 16.02.2011 ASC ZŠ Zeleneč
    Faktúra 21102005 Služby ŽOS 22,33 s DPH 18.02.2011 ŽOS Bezpečnosť ZŠ Zeleneč
    Faktúra 252011 Telefon ŠJ 29,93 s DPH 18.02.2011 Obec Zeleneč ZŠ Zeleneč
    Faktúra 1112202006 Tlačivá ŠEVT 12,36 s DPH 23.02.2011 ŠEVT, a.s. ZS Zeleneč
    Faktúra 2011006 Čistenie obrusov 41,92 s DPH 04.03.2011 Blue Lanza Mária Hanusová ZŠ Zeleneč
    Faktúra 0502011 PO a BOZP 100,- € s DPH 04.03.2011 Peter Oboril ZŠ Zeleneč
    Faktúra 20110079 Tonery 112,07 s DPH 04.03.2011 Alltekprint ZŠ Zeleneč
    Faktúra 7212013919 Plyn 3681,- € s DPH 07.03.2011 SPP, a.s. ZŠ Zeleneč
    Faktúra 1100001 Tonery a servis PC 224,74 s DPH 07.03.2011 PK Peter Krajčovič ZŠ Zeleneč
    Faktúra 7101828051 Mobilný telefon 17,41 s DPH 07.03.2011 T-Com ZŠ Zeleneč
    Faktúra 1101043 Oprava plynových kotlov 329,28 s DPH 08.03.2011 OPRaS Trnava ZŠ Zeleneč
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/4576