• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 532011 Fa - stočné 2 037,60 s DPH 10.10.2011 Obec Zeleneč ZŠ Zeleneč
    Faktúra 2021200016 Fa za služby ŽOS Bezpečnosť 251,42 s DPH 11.01.2021 ŽOS Bezpečnosť, spol. s.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 11.01.2021 29.01.2021
    Faktúra 2020012 Fa za čistenie bielizne 268,24 s DPH 07.12.2020 QUICK-WASH ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 07.12.2020 28.12.2020
    Faktúra 2000043 Fa za príslušenstvo k PC, notbuk, tonery 1 516,00 s DPH 07.12.2020 PK Peter Krajčovič ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 07.12.2020 28.12.2020
    Faktúra 0257061961 Fa za kuch. odpad 72,00 s DPH 07.12.2020 FCC Trnava s.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 07.12.2020 28.12.2020
    Faktúra 7191000203 Fa za el. 289,51 s DPH 07.12.2020 ZSE Energia, a.s. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 07.12.2020 07.12.2020
    Faktúra 7191000202 Fa za el. 464,60 s DPH 07.12.2020 ZSE Energia, a.s. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 07.12.2020 07.12.2020
    Faktúra 201147490 Fa za čistiace prostriedky MŠ 28,80 s DPH 07.12.2020 TRITON Trnava ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 07.12.2020 28.12.2020
    Faktúra 82732969374 Fa za telefon 61,99 s DPH 08.12.2020 Slovak Telekom ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 08.12.2020 28.12.2020
    Faktúra 227112020 Fa za interiérové dvere 159,95 s DPH 08.12.2020 Merkury Market Slovakia, s.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 08.12.2020 28.12.2020
    Faktúra 202025391 Fa za publikácie RAABE 110,22 s DPH 09.12.2020 RAABE ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 09.12.2020 28.12.2020
    Faktúra 112017017 Fa za výmenu rohoží 53,44 s DPH 11.01.2021 Berendsen Textil servis r.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 11.01.2021 29.01.2021
    Faktúra 52004929 Fa za internet 11,62 s DPH 11.01.2021 Ľubomír Mihálek APOCOMP ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 11.01.2021 29.01.2021
    Faktúra 20063 Fa za služby technika BOZP a služieb na úseku ochrany pred požiarmi 120,00 s DPH 11.01.2021 Mgr. Dagmar Čegiňová ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 11.01.2021 29.01.2021
    Faktúra 8275167669 Fa za telefon 50,58 s DPH 11.01.2021 Slovak Telekom ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 11.01.2021 29.01.2021
    Faktúra 112017016 Fa za výmenu rohoží 38,06 s DPH 11.01.2021 Berendsen Textil servis r.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 11.01.2021 29.01.2021
    Faktúra 202002089 Fa za prenájom kopírky 38,88 s DPH 07.12.2020 REVIS-SERVIS spol.s.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 07.12.2020 28.12.2020
    Faktúra 1021010848 Fa za výkon Zodp. osoby GDPR 36,00 s DPH 11.01.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 11.01.2021 29.01.2021
    Faktúra 7171183036 Fa za el. 459,41 s DPH 14.01.2021 ZSE Energia, a.s. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 14.01.2021 29.01.2021
    Faktúra 7171183037 Fa za el. 238,31 s DPH 14.01.2021 ZSE Energia, a.s. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 14.01.2021 29.01.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4243