• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 0257051520 Fa za kuch. odpad 36,00 s DPH 03.01.2019 FCC Trnava s.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 03.01.2019 31.01.2019
    Faktúra 8275804531 Fa za telefon 51,06 s DPH 27.01.2021 Slovak Telekom ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 27.01.2021 29.01.2021
    Faktúra 2021200016 Fa za služby ŽOS Bezpečnosť 251,42 s DPH 11.01.2021 ŽOS Bezpečnosť, spol. s.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 11.01.2021 29.01.2021
    Faktúra 112017016 Fa za výmenu rohoží 38,06 s DPH 11.01.2021 Berendsen Textil servis r.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 11.01.2021 29.01.2021
    Faktúra 1021010848 Fa za výkon Zodp. osoby GDPR 36,00 s DPH 11.01.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 11.01.2021 29.01.2021
    Faktúra 7171183036 Fa za el. 459,41 s DPH 14.01.2021 ZSE Energia, a.s. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 14.01.2021 29.01.2021
    Faktúra 7171183037 Fa za el. 238,31 s DPH 14.01.2021 ZSE Energia, a.s. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 14.01.2021 29.01.2021
    Faktúra 0257062455 Fa za kuch. odpad 72,00 s DPH 14.01.2021 FCC Trnava s.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 14.01.2021 29.01.2021
    Faktúra 210300053 Fa za ochranné štíty 57,72 s DPH 18.01.2021 HomeGym s.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 18.01.2021 29.01.2021
    Faktúra 8170712581 FA za plyn 2 593,00 s DPH 18.01.2021 SPP, a.s. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 18.01.2021 29.01.2021
    Faktúra 012021 Fa za telefon 40,00 s DPH 18.01.2021 Obec Zeleneč ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 18.01.2021 29.01.2021
    Faktúra 202100037 Fa za dezinfekciu 180,00 s DPH 20.01.2021 REVIS-SERVIS spol.s.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 20.01.2021 29.01.2021
    Faktúra 202100033 Fa za skartovačku 396,00 s DPH 20.01.2021 REVIS-SERVIS spol.s.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 20.01.2021 29.01.2021
    Faktúra 202100046 Fa za tašku na notbuky 20,00 s DPH 20.01.2021 REVIS-SERVIS spol.s.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 20.01.2021 29.01.2021
    Faktúra 2210015 Fa za čistiace do umývačky 234,65 s DPH 27.01.2021 MONTYCON gastro SK ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 27.01.2021 29.01.2021
    Faktúra 11210022 Fa za kanc. potreby+ potreby na výchovu 44,80 s DPH 28.01.2021 ST-Trade, s.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 28.01.2021 29.01.2021
    Faktúra 20063 Fa za služby technika BOZP a služieb na úseku ochrany pred požiarmi 120,00 s DPH 11.01.2021 Mgr. Dagmar Čegiňová ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 11.01.2021 29.01.2021
    Faktúra 52100377 Fa za internet 11,62 s DPH 02.02.2021 Ľubomír Mihálek APOCOMP ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 02.02.2021 26.02.2021
    Faktúra 202101074 Fa za potraviny 5,40 s DPH 02.02.2021 Organika s.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 02.02.2021 26.02.2021
    Faktúra 202101075 Fa za potraviny 5,40 s DPH 02.02.2021 Organika s.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 02.02.2021 26.02.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4243