Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1870024 Fa za skipasy počas LVVK 420,00 s DPH 30.01.2018 JUdr. Vladimír Urblík-VALIGAO.S.S. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 30.01.2018 31012018
    Faktúra 202402584 Fa za UP 127,26 s DPH 11.10.2024 Maquita, s.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 11.10.2024 31.102024
    Faktúra 2023179 Fa za revízie komínov 85,60 s DPH 09.11.2023 Kominárstvo Lesay s.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 09.11.2023 11.01.2023
    Faktúra VIS Fa za softvér Šj 417,60 s DPH 07.11.2023 VIS Slovensko ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 07.11.2023 11.01.2023
    Faktúra 1800252 Fa za potreby na výchovu MŠ 117,58 s DPH 31.8..2018 Ledacolor ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 31.08.2018 31.8..2018
    Faktúra 250937619 Fa za čistiace prostriedky MŠ 84,26 s DPH 13.10.2025 TRITON Trnava ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 13.10.2025 31.102025
    Faktúra 1992025 Fa za revíziu telocv. náradia 159,70 s DPH 11.11.2025 Roman Mesiarik - REVTECH ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 11.11.2025 30.11.2025
    Faktúra 2002025 Fa za revíziu detského ihriska 165,60 s DPH 11.11.2025 Roman Mesiarik - REVTECH ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 11.11.2025 30.11.2025
    Faktúra VIS Fa za softvér Šj 428,04 s DPH 06.11.2025 VIS Slovensko ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 06.11.2025 30.11.2025
    Faktúra 251406395 Fa za tonery 204,85 s DPH 24.11.2025 Tonersyp ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 24.11.2025 28.11.2025
    Faktúra 0257089540 Fa za kuch. odpad 110,70 s DPH 05.11.2025 FCC Trnava s.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 05.11.2025 28.11.2025
    Faktúra 8651204987 FA za plyn 3 188,00 s DPH 05.11.2025 SPP, a.s. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 05.11.2025 28.11.2025
    Faktúra 52502943 Fa za internet 13,00 s DPH 05.11.2025 Ľubomír Mihálek APOCOMP ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 05.11.2025 28.11.2025
    Faktúra 2025164 Fa za revízie komínov 99,80 s DPH 05.11.2025 Kominárstvo Lesay s.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 05.11.2025 28.11.2025
    Faktúra 251042711 Fa za čistiace prostriedky MŠ 187,65 s DPH 11.11.2025 TRITON Trnava ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 11.11.2025 28.11.2025
    Faktúra 258206324 Fa za čistiace prostr. 89,80 s DPH 06.11.2025 Tatrachema, v.d. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 06.11.2025 28.11.2025
    Faktúra 1062509323 Fa za el. 122,10 s DPH 10.11.2025 encare, s.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 10.11.2025 28.11.2025
    Faktúra 10250068 Fa za čistenie bielizne 185,50 s DPH 10.11.2025 QUICK-WASH ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 10.11.2025 28.11.2025
    Faktúra 20250529 Fa za výkon Zodp. osoby GDPR 36,00 s DPH 05.11.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 05.11.2025 28.11.2025
    Faktúra 5251404338 Fa za prenájom kopírky 234,16 s DPH 12.11.2025 RICOH Slovakia s.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 12.11.2025 28.11.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4759