Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1870024 Fa za skipasy počas LVVK 420,00 s DPH 30.01.2018 JUdr. Vladimír Urblík-VALIGAO.S.S. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 30.01.2018 31012018
    Faktúra 250937619 Fa za čistiace prostriedky MŠ 84,26 s DPH 13.10.2025 TRITON Trnava ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 13.10.2025 31.102025
    Faktúra 202402584 Fa za UP 127,26 s DPH 11.10.2024 Maquita, s.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 11.10.2024 31.102024
    Faktúra 2023179 Fa za revízie komínov 85,60 s DPH 09.11.2023 Kominárstvo Lesay s.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 09.11.2023 01.10.2023
    Faktúra VIS Fa za softvér Šj 417,60 s DPH 07.11.2023 VIS Slovensko ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 07.11.2023 01.10.2023
    Faktúra 1800252 Fa za potreby na výchovu MŠ 117,58 s DPH 31.8..2018 Ledacolor ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 31.08.2018 31.8..2018
    Faktúra 9126007241 Fa za ASC Edupage 258,00 s DPH 24.08.2026 ASC, s.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 24.08.2026 31.08.2026
    Faktúra 8392524619 Fa za telefon 88,87 s DPH 06.08.2026 Slovak Telekom ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 06.08.2026 31.08.2026
    Faktúra 0257093270 Fa za kuch. odpad 135,30 s DPH 06.08.2026 FCC Trnava s.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 06.08.2026 31.08.2026
    Faktúra 10260001 Fa za čistenie bielizne 100,45 s DPH 28.08.2026 QUICK-WASH ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 28.08.2026 31.08.2026
    Faktúra 202614 Fa za stavebné práce 52 398,47 s DPH 28.08.2026 RH stavby ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 28.08.2026 31.08.2026
    Faktúra 8393133096 Fa za telefon 76,06 s DPH 26.08.2026 Slovak Telekom ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 26.08.2026 31.08.2026
    Faktúra 202609235 Publikácia 85,50 s DPH 26.08.2026 RAABE ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 26.08.2026 31.08.2026
    Faktúra 202601778 Fa za prenájom kopírky 128,48 s DPH 24.08.2026 REVIS-SERVIS spol.s.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 24.08.2026 31.08.2026
    Faktúra 20262502 Fa za BOZP 123,00 s DPH 06.08.2026 Safety Control - VTZ, s.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 06.08.2026 31.08.2026
    Faktúra 202601527 Fa za prenájom kopírky 294,52 s DPH 19.08.2026 REVIS-SERVIS spol.s.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 19.08.2026 31.08.2026
    Faktúra 112613166 Výmena rohoží 57,08 s DPH 06.08.2026 Elis Textile Care SK ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 06.08.2026 31.08.2026
    Faktúra 2026008020 Fa za elektrinu 794,00 s DPH 14.08.2026 MVM CEEnergy Slovakia ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 14.08.2026 31.08.2026
    Faktúra 52601979 Fa za internet 13,00 s DPH 06.08.2026 Ľubomír Mihálek APOCOMP ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 06.08.2026 31.08.2026
    Faktúra 2026010016 Fa za elektrinu-preplatok 359,58 s DPH 28.08.2026 MVM CEEnergy Slovakia ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 28.08.2026 31.08.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5226