Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1870024 Fa za skipasy počas LVVK 420,00 s DPH 30.01.2018 JUdr. Vladimír Urblík-VALIGAO.S.S. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 30.01.2018 31012018
    Faktúra 250937619 Fa za čistiace prostriedky MŠ 84,26 s DPH 13.10.2025 TRITON Trnava ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 13.10.2025 31.102025
    Faktúra 202402584 Fa za UP 127,26 s DPH 11.10.2024 Maquita, s.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 11.10.2024 31.102024
    Faktúra 2023179 Fa za revízie komínov 85,60 s DPH 09.11.2023 Kominárstvo Lesay s.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 09.11.2023 22.03.2023
    Faktúra VIS Fa za softvér Šj 417,60 s DPH 07.11.2023 VIS Slovensko ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 07.11.2023 22.03.2023
    Faktúra 1800252 Fa za potreby na výchovu MŠ 117,58 s DPH 31.8..2018 Ledacolor ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 31.08.2018 31.8..2018
    Faktúra 102026 LVVK 630,00 s DPH 23.01.2026 Dušan Pirog ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 30.01.2026 11.03.2026
    Faktúra 611001976 Fa za potraviny 242,62 s DPH 27.02.2026 Róbert Gašparík Mäsovýroba, s.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 27.02.2026 27.02.2026
    Faktúra 20260812 Soľ do umývačky 146,90 s DPH 16.02.2026 FEAST s.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 16.02.2026 27.02.2026
    Faktúra 8383107604 Fa za telefon 66,37 s DPH 04.02.2026 Slovak Telekom ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 04.02.2026 27.02.2026
    Faktúra 260100060 Fa za čistiace prostriedky MŠ 156,09 s DPH 12.02.2026 TRITON Trnava ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 12.02.2026 27.02.2026
    Faktúra 100072429 Fa za vodné, stočné 317,00 s DPH 13.02.2026 Tavos, a.s. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 13.02.2026 27.02.2026
    Faktúra Kalibrácia váh 391,94 s DPH 27.02.2026 Váhy Pilát ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 27.02.2026 27.02.2026
    Faktúra 730000828 Fa za elektrinu 794,00 s DPH 18.02.2026 MVM CEEnergy Slovakia ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 18.02.2026 27.02.2026
    Faktúra 2260044 Fa za služby ŽOS Bezpečnosť 67,90 s DPH 25.02.2026 ŽOS Bezpečnosť, spol. s.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 25.02.2026 27.02.2026
    Faktúra 8383723189 Fa za telefon 69,67 s DPH 25.02.2026 Slovak Telekom ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 25.02.2026 27.02.2026
    Faktúra 10260015 Fa za čistenie bielizne 194,80 s DPH 12.02.2026 QUICK-WASH ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 12.02.2026 27.02.2026
    Faktúra 268200475 Fa za čistiace prostr. 484,84 s DPH 04.02.2026 Tatrachema, v.d. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 04.02.2026 27.02.2026
    Faktúra 8383107604 Fa za telefon 66,37 s DPH 04.02.2026 Slovak Telekom ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 04.02.2026 27.02.2026
    Faktúra 20260079 Fa za výkon Zodp. osoby GDPR 36,00 s DPH 04.02.2026 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 04.02.2026 27.02.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4975