• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 10161599 Fa za utierky a toal. papier 915,55 s DPH 22.12.2023 Schwartz, s.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 22.12.2023 31.10.2023
    Faktúra 2020005 Fa za čistenie bielizne 373,30 s DPH 07.08.2020 QUICK-WASH ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 22.12.2020 31.08.2020
    Faktúra 10180468 Oprava kľučky 132,00 s DPH 06.09.2018 Richard Čavojský ZŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 22.12.2018 28.09.2018
    Faktúra 2021566 Fa za jesennú deratizáciu 90,00 s DPH 21.09.2021 ECODER s.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 22.12.2021 30.09.2021
    Faktúra 11240363 Fa za kanc. potreby 85,00 s DPH 30.10.2024 ST-Trade, s.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 30.10.2024 31.10.2024
    Faktúra 240138 Fa za vybav. prev. ŠJ 28,08 s DPH 30.10.2024 Milan Letovanec LEMAX ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 30.10.2024 31.10.2024
    Faktúra 242665 Fa za365 Office služby 60,00 s DPH 30.10.2024 PcProfi ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 30.10.2024 31.10.2024
    Faktúra 10171637 Fa za utierky a toal. papier 915,55 s DPH 28.10.2024 Schwartz, s.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 28.10.2024 31.10.2024
    Faktúra 2024650 Fa za deratizáciu 102,00 s DPH 28.10.2024 ECODER s.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 28.10.2024 31.10.2024
    Faktúra 8358296552 Fa za telefon 72,10 s DPH 28.10.2024 Slovak Telekom ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 28.10.2024 31.10.2024
    Faktúra VIS Fa za softvér Šj 1 152,00 s DPH 28.10.2024 VIS Slovensko ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 28.10.2024 31.10.2024
    Faktúra 2400029 Fa za servis VT 611,00 s DPH 28.10.2024 PK Peter Krajčovič ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 28.10.2024 31.10.2024
    Faktúra 8112353785 FA za plyn 95,00 s DPH 22.10.2024 SPP, a.s. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 22.10.2024 31.10.2024
    Faktúra 20240993 Fa za revízie hasiacich prístrojov 991,70 s DPH 22.10.2024 František Oboril ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 22.10.2024 31.10.2024
    Faktúra 772024280 Fa za právne poradenstvo 214,83 s DPH 22.10.2024 Michal Mrva ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 22.10.2024 31.10.2024
    Faktúra 2024103 Fa za elektrický zámok 105,96 s DPH 22.10.2024 JC security s.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 22.10.2024 31.10.2024
    Faktúra 52501488 Fa za pomôcky na výchovu 38,00 s DPH 22.10.2024 Nomiland s.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 22.10.2024 31.10.2024
    Faktúra 1020240006 Fa za štartovné v súťaži 72,80 s DPH 18.10.2024 Lexicon Slovakia ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 18.10.2024 31.10.2024
    Faktúra 240936509 Fa za čistiace prostriedky MŠ 181.68/ s DPH 18.10.2024 TRITON Trnava ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 18.10.2024 31.10.2024
    Faktúra 202402584 Fa za UP 127,26 s DPH 11.10.2024 Maquita, s.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 11.10.2024 31.102024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4243