Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 0257024552 Fa za popolnice- kuch. odpad + vývoz 103,20 s DPH S14T600228 13.02.2014 A.S.A Trnava, spol. s.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč 18.02.2014
    Faktúra 2016011401 Fa za servis plyn. kotla 161,30 s DPH LF8-1/2013 18.01.2013 Cyril Procházka ZŠ Zeleneč 31.01.2013
    Faktúra 1611804193 Fa za stravovacie lístky 338,15 s DPH 1612424495 26.09.2016 VAŠA Slovensko ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 26.09.2016 30.09.2016
    Faktúra 616026 Fa za učebné pomôcky 180,15 s DPH 616026 12.05.2016 Didactive.sk s.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 20.05.2016
    Faktúra 10110592 Plastové okná do budy ŠJ 4.500,- € s DPH 543/11 30.12.2011 Richard Čavojský ZŠ Zeleneč 02.02.2012
    Faktúra 168201723 Fa za čistiace prostriedky 279,05 s DPH 5/2016 11.04.2016 Tatrachema, v.d. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 11.04.2016
    Faktúra 168201409 Fa za čistiace prostriedky 165,29 s DPH 3/2016 22.03.2016 Tatrachema, v.d. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 23.03.2016
    Faktúra 1020160082 Fa za interaktívu tabuľu + príslušenstvo 1 665,00 s DPH 29.11.2016 07.12.2016 APM Technik ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 07.12.2016 28.12.2016
    Faktúra 8620529790 FA za plyn 2 498,00 s DPH 06.06.2022 SPP, a.s. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 06.06.2022 06.06.2022
    Faktúra 8309826908 Fa za telefon 51,00 s DPH 25.07.2022 Slovak Telekom ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 25.07.2022 29.07.2022
    Faktúra 2220364 Fa za inšta. práce 74,04 s DPH 19.07.2022 MONTYCON gastro SK ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 19.07.2022 29.07.2022
    Faktúra 1020220342 Fa za čistenie lapača tukov 288,00 s DPH 21.07.2022 Krtkovanie ZSK s.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 21.07.2022 29.07.2022
    Faktúra 1222206219 Fa za tlačivá ŠEVT 209,41 s DPH 25.07.2022 ŠEVT, a.s. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 25.07.2022 30.07.2022
    Faktúra 20220028 Fa za vodoinšt. a kúren.práce 80,52 s DPH 26.07.2022 Mário Štefánek ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 26.07.2022 29.07.2022
    Faktúra 10220052 Fa za čistenie bielizne 170,10 s DPH 06.06.2022 QUICK-WASH ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 06.06.2022 30.06.2022
    Faktúra 10220066 Fa za čistenie bielizne 162,00 s DPH 26.07.2022 QUICK-WASH ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 26.07.2022 29.07.2022
    Faktúra 220625275 Fa za čistiace prostriedky MŠ 82,91 s DPH 19.07.2022 TRITON Trnava ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 19.07.2022 29.07.2022
    Faktúra 52201769 Fa za internet 12,00 s DPH 06.06.2022 Ľubomír Mihálek APOCOMP ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 06.06.2022 30.06.2022
    Faktúra 112206829 Fa za výmenu rohoží 57,00 s DPH 06.06.2022 Berendsen Textil servis r.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 06.06.2022 30.06.2022
    Faktúra 112206828 Fa za výmenu rohoží 40,49 s DPH 06.06.2022 Berendsen Textil servis r.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 06.06.2022 30.06.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5075