|
Faktúra |
11240108
|
Fa za kanc. potreby
|
83,63 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
ST-Trade, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
28.03.2024 |
28.03.2024 |
|
Faktúra |
8345830122
|
Fa za telefon
|
62,08 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
Slovak Telekom |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
28.03.2024 |
28.03.2024 |
|
Faktúra |
20240011
|
Fa za hĺbkovú dezinfekciu
|
550,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
MR Service |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
29.02.2024 |
|
Faktúra |
248201554
|
Fa za čistiace prostr.
|
161,39 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Tatrachema, v.d. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
28.03.2024 |
|
Faktúra |
2142024
|
Fa za učebné pomôcky pre ZŠ
|
208,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Elarin, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
18.03.2024 |
28.03.2024 |
|
Faktúra |
2024040
|
Fa za LVVK
|
5 250,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
CK Piešťany - Tour s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
18.03.2024 |
28.03.2024 |
|
Faktúra |
05022024
|
Revízia plyn. kotla
|
358,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Miloš Jurišič |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
Faktúra |
24130
|
Fa za učebné pomôcky MŠ
|
277,30 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Zábavné učení.cz |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
15.03.2024 |
28.03.2024 |
|
Faktúra |
10240021
|
Fa za čistenie bielizne
|
253,65 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
QUICK-WASH |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
15.03.2024 |
28.03.2024 |
|
Faktúra |
122413796
|
Registrácia domény
|
17,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Airnet s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
31.03.2024 |
|
Faktúra |
22406150
|
Fa za pomôcky na výchovu
|
362,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Nomiland s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
28.03.2024 |
|
Faktúra |
202400376
|
Fa za prenájom kopírky
|
295,76 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
REVIS-SERVIS spol.s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
08.03.2024 |
28.03.2024 |
|
Faktúra |
202400377
|
Fa za prenájom kopírky
|
100,96 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
REVIS-SERVIS spol.s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
08.03.2024 |
28.03.2024 |
|
Faktúra |
0257080530
|
Fa za kuch. odpad
|
72,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
FCC Trnava s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.03.2024 |
28.03.2024 |
|
Faktúra |
8640640303
|
FA za plyn
|
3 145,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
SPP, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.03.2024 |
28.03.2024 |
|
Faktúra |
240598
|
Fa za365 Office služby
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
PcProfi |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.03.2024 |
28.03.2024 |
|
Faktúra |
1020240063
|
Fa za kalibráciu meradiel
|
667,20 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Štefan Pilát |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.03.2024 |
28.03.2024 |
|
Faktúra |
2024141
|
Fa za výkon Zodp. osoby GDPR
|
36,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.03.2024 |
28.03.2024 |
|
Faktúra |
7161589719
|
Fa za el.
|
913,66 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.03.2024 |
28.03.2024 |
|
Faktúra |
7211110472
|
Fa za el.
|
313,19 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
06.03.2024 |
28.03.2024 |