|
Faktúra |
532011
|
Fa - stočné
|
2 037,60 |
s DPH |
|
|
10.10.2011 |
Obec Zeleneč |
ZŠ Zeleneč |
|
|
|
|
|
Faktúra |
102020101
|
Fa za vodné stočné
|
430,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2020 |
Obec Zeleneč |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
24.08.2020 |
31.08.2020 |
|
Faktúra |
2002222
|
Učebná pomôcka ANJ
|
279,46 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
OXICO |
ZŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
03.09.2020 |
30.09.2020 |
|
Faktúra |
1212003723
|
Fa za učebnice
|
2 706,88 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
AITEC |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
03.09.2020 |
30.06.2020 |
|
Faktúra |
1212005953
|
Fa za učebnice
|
676,50 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
AITEC |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
03.09.2020 |
30.06.2020 |
|
Faktúra |
2200386
|
Fa za mycí prostriedok
|
225,72 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
MONTYCON gastro SK |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
28.08.2020 |
31.08.2020 |
|
Faktúra |
201200352
|
Fa za obrusovinu
|
98,40 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
PRaktik, |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
27.08.2020 |
31.08.2020 |
|
Faktúra |
2000402180
|
Fa za učebnice
|
351,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Orbis Oictus |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
25.08.2020 |
31.08.2020 |
|
Faktúra |
8961401560
|
Fa za stravné lístky
|
3 958,69 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
25.08.2020 |
25.08.2020 |
|
Faktúra |
2085205237
|
Fa za čistiace prostriedky
|
308,75 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Tatrachema, v.d. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
25.08.2020 |
31.08.2020 |
|
Faktúra |
2085205245
|
Fa za čistiace prostriedky
|
289,30 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Tatrachema, v.d. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
25.08.2020 |
31.08.2020 |
|
Faktúra |
11200321
|
Fa za kanc. potreby+ potreby na výchovu
|
273,66 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
ST-Trade, s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
25.08.2020 |
31.08.2020 |
|
Faktúra |
202017145
|
Fa za publikácie RAABE
|
109,30 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
RAABE |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
25.08.2020 |
31.08.2020 |
|
Faktúra |
8266510232
|
Fa za telefon
|
51,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
Slovak Telekom |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
24.08.2020 |
31.08.2020 |
|
Faktúra |
182020
|
Fa za tepovanie kobercov
|
420,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
Tomáš Hrdlička |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
07.08.2020 |
31.08.2020 |
|
Faktúra |
8160605547
|
FA za plyn
|
1 688,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
04.09.2020 |
30.09.2020 |
|
Faktúra |
7181079620
|
Fa za el.
|
254,41 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
07.08.2020 |
31.08.2020 |
|
Faktúra |
7181079621
|
Fa za el.
|
166,63 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
07.08.2020 |
31.08.2020 |
|
Faktúra |
7641542243
|
Fa za el.
|
290,58 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
07.08.2020 |
31.08.2020 |
|
Faktúra |
20036
|
Fa za služby technika BOZP a služieb na úseku ochrany pred požiarmi
|
120,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
07.08.2020 |
31.08.2020 |