• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 81701703 Fa za čistiace prostriedky 39,24 s DPH 01.01.1970 Xintex Slovakia ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 25.08.2017 31.08.2017
    Zmluva 1201/2014 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu 5 551.20 s DPH 12,6,2014 NUCEM ZŠsMŠ Zeleneč 30.06.2014
    Faktúra 3721864924 Fa mobilný telefon 17,37 s DPH 07.01.2011 T-Com ZŠ Zeleneč
    Faktúra 2352010 Fa Oboril 100,- € s DPH 07.01.2011 Oboril Peter ZŠ Zeleneč
    Faktúra 7130567074 Nedoplatok elektriny 1 030,52 s DPH 07.01.2011 ZSE, a.s. ZŠ Zeleneč
    Faktúra 7191936107 Fa plyn 3086,- € s DPH 07.01.2011 SPP, a.s. ZŠ Zeleneč
    Faktúra 201016300 Fa licencia virtuálna knižnica 13,80 s DPH 07.01.2011 Komensky, a.s. ZŠ Zeleneč
    Faktúra 2112200808 Fa ŠEVT 35,04 s DPH 14.01.2011 ŠEVT ZŠ Zeleneč
    Faktúra 250111 Fa RVC 10,- € s DPH 14.01.2011 RVC Trnava ZŠ Zeleneč
    Faktúra 7130573880 Fa elektrina 684,84 s DPH 18.01.2011 ZSE. as.s ZŠ Zeleneč
    Faktúra 20110033 Fa servis tlačiarne 62,24 s DPH 03.02.2011 Alltekprint ZŠ Zeleneč
    Faktúra 11101160 Služby BS ŽOS 23,90 s DPH 03.02.2011 ŽOS Bezpečnosť ZŠ Zeleneč
    Faktúra 7100765378 Fa mobilný telefon 11,44 s DPH 03.02.2011 T-Com ZŠ Zeleneč
    Faktúra 201100008 Fa-ciachovanie váh 158,40 s DPH 03.02.2011 Š. Pilát ZŠ Zeleneč
    Faktúra 2011001 Fa-revízia elektrospotrebičov 673,36 s DPH 03.02.2011 F. Czibula ZŠ Zeleneč
    Faktúra 20110034 Faktúry - Alltekprint 364,46 s DPH 03.02.2011 Alltekprint ZŠ Zeleneč
    Faktúra 2112202464 Tlačivá ŠEVT 35,39 s DPH 03.02.2011 ŠEVT, a.s. ZŠ Zeleneč
    Faktúra 2011200040 Služby BS ŽOS 215,14 s DPH 04.02.2011 ŽOS Bezpečnosť ZŠ Zeleneč
    Faktúra 012011 PO a BOZP 100,- € s DPH 07.02.2011 Peter Oboril ZŠ Zeleneč
    Faktúra 7416646658 Nedoplatok plynu 7 226,81 s DPH 07.02.2011 SPP, a.s. ZŠ Zeleneč
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4011