• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20240011 Fa za hĺbkovú dezinfekciu 550,00 s DPH 27.03.2024 MR Service ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 27.02.2024 29.02.2024
    Faktúra 2024062 Fa za deratizáciu 102,00 s DPH 29.02.2024 ECODER s.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 29.02.2024 29.02.2024
    Faktúra 2470535 Fa za365 Office služby 60,00 s DPH 29.02.2024 PcProfi ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 29.02.2024 29.12.2023
    Faktúra 2470535 Fa za365 Office služby 60,00 s DPH 29.02.2024 PcProfi ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 29.02.2024 29.02.2024
    Faktúra 11240066 Fa za kanc. potreby 275,70 s DPH 29.02.2024 ST-Trade, s.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 29.02.2024 29.02.2024
    Faktúra 124 Fa za koberec 260,00 s DPH 28.02.2024 Mikula-Mrozek ABM ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 28.02.2024 29.02.2024
    Faktúra 20233953 Fa za BOZP 120,00 s DPH 27.02.2024 Safety Control - VTZ, s.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 27.02.2024 29.02.2024
    Faktúra 2042024 Fa za publikáciu 17,40 s DPH 26.02.2024 Edutyp ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 26.02.2024 29.02.2024
    Faktúra 8344035322 Fa za telefon 66,50 s DPH 26.02.2024 Slovak Telekom ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 26.02.2024 29.02.2024
    Faktúra 240005 Fa za pomôcky na výchovu 328,91 s DPH 23.02.2024 BEBI s.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 23.02.2024 29.02.2024
    Faktúra 20240003 Fa za nástenné mapy 680,00 s DPH 23.02.2024 Edusmile ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 23.02.2024 29.02.2024
    Faktúra 20240527 Soľ do umývačky 105,00 s DPH 21.02.2024 FEAST s.r.o. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 21.02.2024 29.02.2024
    Zmluva 4253/2024 Fa za dodávku energie s DPH 15.02.2024 Magna Energia, a.s. ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 29.02.2024
    Faktúra 10240005 Fa za čistenie bielizne 194,40 s DPH 14.02.2024 QUICK-WASH ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 14.02.2024 29.02.2024
    Faktúra 502400023 Fa za magnetické mapy 542,00 s DPH 12.02.2024 AbiiMapy ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 12.02.2024 29.02.2024
    Faktúra 2400002 Fa za servis VT 270,00 s DPH 12.02.2024 PK Peter Krajčovič ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 12.02.2024 29.02.2024
    Faktúra 240015 Fa za vybav. prev. ŠJ 23,63 s DPH 12.02.2024 Milan Letovanec LEMAX ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 12.02.2024 29.02.2024
    Zmluva 2024/01-01 Fa za využívanie služieb Microsoft Office 365 60,00 s DPH 12.02.2024 PcProfi s.r.o ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 12.02.2024
    Faktúra 240103019 Fa za čistiace prostriedky MŠ 125,78 s DPH 09.02.2024 TRITON Trnava ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 09.02.2024 29.02.2024
    Faktúra 240305 Fa za365 Office služby 120,00 s DPH 09.02.2024 PcProfi ZŠsMŠ Zeleneč Daniela Depešová, ThLic. riaditeľka školy 09.02.2024 29.02.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3983